關於開展******農村信用社
為切實規範和加強*****農村信用社金庫尾箱的管理，防範案件風險，根據《**關於加強農村中小金融機構金庫尾箱管理的通知》檔案要求，決定將金庫、尾箱和臨櫃業務操作規範管理作為今年後四個月的風險整治重點，並開展一次全面檢查。為做好本次檢查的組織督促工作，特制訂本實施方案
一、組織領導
為強化組織領導，積極開展全區農村信用社金庫尾箱檢查工作，決定成立信州區農村信用合作聯社金庫尾箱檢查工作領導小組：
組長：副組長：
成員：二、檢查時間
從10月19日到10月23日止。
三、檢查內容
1、現金業務操作。各網點庫存現金、櫃員尾箱現金是否嚴格實行限額管理，超過核定限額是否按照程式上下介；現金收付是否通過櫃檯辦理；辦理大額提現是否嚴格執行省聯社有關規定；對異常交易是否按要求及時向聯社和有關單位報告。
2、重要空白憑證管理。是否堅持「證賬分管、證印分管、證押分管」原則，嚴格執行專人負責、入庫（箱）保管，入庫、調入（出）、領用等手續。對重要空白憑證不得事先加蓋公章、業務章和經辦人名章；按順序（編號）使用，逐份銷號，填錯憑證加蓋戳記、剪貼號碼，集中銷毀；營業終了列印流水操作單，逐筆進行賬實核對；過期、失效重要空白憑證和廢止章（卡）及時上繳、統一銷毀等防範措施是否執行到位。
3、對賬管理。記賬、對賬崗位是否嚴格分開，對公存款是否按規定及時發出對賬單對賬，收回對賬單裝訂保管備查。對同城往來、系統內部往來、上繳款項、資金調撥、應收應付及大額存貸款客戶賬務是否認真進行核對，確保賬務「六相符」。
4、查庫制度執行。是否按照要求進行按月、按季檢查。
5、尾箱的使用和保管。櫃員受理業務是否一筆一清，中途離崗，錢、章、憑證是否入箱上鎖；堅持中午碰庫、營業終了是否清點尾箱現金，核對賬款，是否認真記錄相關的登記簿，做到日清日結，確保平賬；尾箱是否存放私人物品，保持了尾箱的整潔；城區社尾箱押運是否嚴格執行交接程式，實行無縫交接。
6、庫房管理。是否執行雙人管庫、雙人調款、雙人守庫制度；庫管員分工明確、同進同出、互相監督；定期檢查安保設施使用情況，適時調閱錄象資料檢查；金庫的線路完好，監控無盲區；節假日、重點時段安排人員值班、守庫等安全防範制度。
7、櫃員卡、授權卡的保管及使用。是否嚴格執行通過錄影、授權記錄、信用社工作日誌，對轄內網點的
8、職場管理。轄內網點營業場所是否保持整潔明亮，保持室內空氣清新無異味；營業廳內外建築牆面是否定期清洗，未有隨意張貼的布告、服務介紹等雜亂牌告或紙畫；vi標識、宣傳資料、橫幅、刷卡器、辦公用品是否擺放整齊有序；工作人員是否統一著裝、儀表保持乾淨、整潔、大方，服務用語、態度是否規範；是否嚴格執行營業時間。
四、工作要求
（一）精心組織。本次檢查涉及範圍廣、任務重、時間緊，檢查組成員必須分工明確，責任到人，各成員對各自檢查部分負責，並將所查部門詳細登載工作底稿。對每乙個信用社檢查結束後必須有乙個全面、公正、詳細的結論。
（二）注重實效。做到不漏乙個機構、不漏乙個櫃員、不漏一筆業務，不隱瞞乙個隱患。對檢查出的問題，各網點要如實反映。
同時，檢查組要根據檢查出的問題，及時下達整改意見書、提出處罰意見。
（三）嚴肅紀律。檢查組成員要按照提出的檢查專案，從全域性出發、忠於職守、履行職責，保質保量完成組織交給的任務，確保金庫尾箱檢查工作落到實處，取得實效。
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