1、出差申請/借支：
出差人員應於成行前填寫出差報告，預計出差費用及申請借支款額，往返交通工具超過以下標準或計畫招待應酬、有其他費用開支可能的，須列明理由，報總經理批准後方可成行，事後申請將不予批准。
員工憑批准的《借款單》向財務部借款。
2、、交通費：
2.1、途中：
1省外出差：總經理助理及以上人員，可購飛機票(經濟艙等);其他人員出差，乘坐火車（晚8時至早7時可選擇硬臥，其他情況為硬座）、空調大巴、輪船等。因特殊情況須乘坐飛機應提前經總經理批准，
省內出差：乘坐空調大巴（快客）、中巴及火車。凡因工作需要提高交通費標準的，須總經理特批。
2乘坐火車,從晚8時至次晨7時在火車上過夜6小時以上的,或連續乘車時間超過10小時的，可購同席臥鋪車票,不買臥鋪票的,按其所乘之硬席座票發給50%補助費。
2. 2、市內:
1外地之市內交通費，一般只能報銷地鐵、公共汽車、中巴、專線車。因工作需要，可使用計程車，人員按以下標準報銷費用：
人員級別北京.上海.廣州其它地區
副總經理以上人員按實報銷按實報銷
部門經理以上人員（含銷售經理） 70.00/天50.00/天
部門經理以下人員50.00/天40.00/天
2本市交通費，原則上酒店派車，一般不予報銷的士費用，特殊情況時，報總經理批准報銷。
3、住宿費
3. 1高階管理人員（副總經理以上人員）出差,按實際需要憑單報銷。
3.2其他人員(部門經理以上人員)出差，最高標準為300元/天，二人同行需包房，在400元以內憑單報銷。同性別二人同行原則上要求包房。
3.3一般人員出差，最高標準為250元/天，二人同行包房，在250元以內憑單報銷。
3.4不同級別人員同行包房，按高階別標準報銷。
4、伙食補助：
4.1伙食補助按實際就餐計發：
人員級別早餐中、晚每餐
副總經理以上人員按實報銷不補貼按實報銷不補貼
部門經理、總監級、總助 20.0050.00
其他人員10.0035.00
4.2 本地區的誤餐: 短途出差視同出勤，用餐標準為：
35元/餐(中餐、晚餐)，10元/餐（早餐）。出差人員必須在19:00以後返回（含19:
00）的，則可享受晚餐報銷 。啟程在上午6:30以前者，始得報銷早餐費。
以上按標準實報實銷。
4.3出發或到達目的地在夜間11時以後的,發夜間就餐費補貼10元。
4.4參加各種會議包吃或享受招待的，不能申請伙食補助;期間接受各種會議津貼的,申請報銷伙食補助時應扣除該部分津貼。
4.5員工出差期間有招待應酬的，不能再報銷該餐伙食補助費。
4.6員工報銷伙食補助的，應同時交回出差期間的員工食堂餐券。
5、銷售部常住杭州人員報銷標準：
5.1 銷售部人員常住某地銷售人員，定期回酒店交通費，按照不超過150元（來回）標準予以按實報銷。
5.2銷售部人員常住某地銷售人員，餐費和市內交通費補貼標準按照實際考勤天數計算，標準為30元/天,報人力部備案，每月計入工資性補貼發放，酒店不再報銷其用餐及市內交通費用。
6、報銷手續：
6.1員工出差返回酒店後,應於五天內填好《差旅費報銷單》，辦理報銷手續。
6.2按照本制度「現金支出管理」執行。
6.3出差款待客戶的，出差前須在「出差申請單」上作好預算，經總經理批准後執行。實際
款待過程中超預算的，須實時獲得總經理批准。
6.4款待用餐發票上須標註客戶單位、人數、用餐日期和餐次。
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