1 目的與適用範圍
1.1 識別出內部人員、外部人員、法律法規與其他要求、機構、相關方等變化的風險，採取相應的控制措施，避免或減少事故、事件的發生，特制定本制度。
1.2 本制度適用於xx單位及所屬各協作經濟實體。
2 引用檔案
2.1 中華人民共和國安全生產法中華人民共和國主席令第70號
2.2 中華人民共和國礦山安全法中華人民共和國主席令第65號
2.3 gb 16423-2006 金屬非金屬礦山安全規程
2.4 aq2007.1-2007.5-2006 金屬非金屬礦山安全標準化規範
3 術語與定義
4 職責
4.1 職業健康安全環境管理部：
4.1.1 負責全礦變化管理的監督檢查，是變化管理的歸口部門。
4.1.2 負責變化管理制度編制和落實。
4.1.3 負責變化管理人員的培訓。
4.2 生產技術部：
4.2.1 負責採礦系統工藝、技術的變更審核變化管理。
4.2.2 負責建設工程的變化管理。
4.3 生產技術部、選廠負責選礦系統工藝、技術的變更審核變化管理。
4.4 裝置能源部負責裝置、設施、儀表儀器的變更審核變化管理。
4.5 黨群工作部負責法律法規和標準的變化管理。
4.6 人力資源部負責人員、管理機構、管理職責的變化管理。
4.7 礦屬各基層單位負責落實風險控制措施。
5 管理內容與要求
5.1 識別出內部人員、外部人員、法律法規與其他要求、機構、相關方等引起的變化。
5.2 變化管理考慮改變工藝技術流程、更新改造機電裝置、改變建構築物結構、新的應急要求、改變裝置設施的使用期限、改變人機匹配條件等事項，在實施變化前必須進行風險識別、風險評價，制定相應的風險控制措施，否則不得實施。
5.3 變化的分類及內容
5.3.1 工藝、技術變化主要指新建、改建、擴建專案引起的技術變化；原材料介質變化；工藝流程及操作條件的重大變化；工藝引數的變化等；
5.3.2 裝置設施變化主要指裝置設施的更新改造；安全設施的變化；更換與原裝置不同的裝置或備件；裝置材料代用等；
5.3.3 機構變化主要指部門增減、職責變化等。
5.3.4 人員的變化主要指人員增減、調換工作崗位等。
5.4 變化管理輸出的結果主要包括危險源等級、變化可能產生的風險及級別、風險減少的措施、風險監測的措施、風險控制的措施。
5.5 職責單位應根據變化管理輸出的結果，制定或修訂應急措施、作業指導書、程式、規定，更新培訓要求，對相關員工進行培訓。
5.6 變化的內容和程式應滿足國家相關法律法規、標準、規定等要求。
5.7 變化的控制與管理的總體要求
5.7.1 負責變化審核的部門在變化實施前，要對執行變化管理的人員進行專門的培訓，並記錄培訓內容。
5.7.2 變化前應對變化可能出現的風險進行如下管理：
5.7.2.1 對提議的變化由提議部門編制變化申請報告；
5.7.2.2 對變化可能引起的風險，按《危險源辨識與風險評價管理制度》相關規定進行評價；
5.7.2.3 應編制更改方案及採取必要的風險控制措施等形成檔案；
5.7.2.4 經批准的變化及採取必要的風險控制措施應採用檔案形式及時傳遞到有關部門及崗位，並歸檔儲存。
5.8 各業務保安部門負責職責範圍內的變化管理工作，並將管理結果報職業健康安全環境管理部。
6 檢查與考核
6.1 檢查
6.1.1 重大變化必須由變化審核部門會同專家組進行啟動前的檢查驗收，驗收合格方可實施。
6.1.2 一般變化由變化的審核部門組織相關單位、部門進行啟動前的檢查驗收，驗收合格方可實施。
6.1.3 變化實施工過程中，變化的審核部門要定期組織相關人員進行符合性檢查，確保變化方案有效執行。
6.2 考核
6.2.1 對未按本規定進行變化管理，造成事故或影響員工身體健康，或對環境產生不良影響的單位和個人，按《xx單位安全生產獎懲辦法》及相關規定給予處理。
7 附錄
7.1 本制度由職業健康安全環境管理部負責解釋。
7.2 報告或記錄表式
7.2.1 變更申請表
7.2.2 變更驗收表
7.2.3 設計變更通知書
變更申請表
編號：ykhs-aq-jl-07-01
變更驗收表
編號：ykhs-aq-jl-07-02
單位（公章時間： 年月日
驗收負責人製表：
設計變更通知書
編號：ykhs-aq-jl-07-03
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