dpc·qhse03·js·07·01－2003
檢維修施工作業風險評價管理(暫行)規定
根據化工與銷售分公司的相關要求及大慶石化公司的實際情況，公司決定檢維修施工作業任務下達與風險評價同時進行。經矩陣法評價4級以下的可承受風險執行各種工作票。5級以上的中、高度風險作業，執行風險評價報告書。
具體規定如下：
1、檢修通知及風險評價作業單。適用於裝置大檢修、搶修、安保、技措、日常檢修等外委施工的單台裝置（管線）施工作業風險評價。作業單由車間裝置技術員填寫並負責危害因素識別，風險削減措施由車間工藝技術員、施工單位檢修負責人簽字落實。
整套裝置的綜合風險評價：大檢修前，車間風險評價領導小組完成整套裝置停工後的危害識別和風險評價並形成風險評價報告書（一式兩份，乙份車間留存，乙份交與施工單位）。施工單位參考車間的風險評價報告書，按施工作業類別如高空、焊接、吊裝、管鉚、有限空間等等完成整套裝置的施工作業風險評價。
施工作業風險評價報告書經專案所在車間、二級單位機動、安全部門審批後執行。
2、轉動裝置檢修及風險評價工作票。由生產車間專案負責人下達檢修任務並完成危害因素識別，風險削減措施由生產車間專案負責人、電氣負責人、檢修負責人簽字落實。
3、電氣檢修轉動裝置及風險評價工作票。由供電車間專案負責人下達檢修任務並完成危害因素識別。風險削減措施由生產車間負責人、電氣專案負責人、檢修負責人簽字落實。
4、儀表檢修及風險評價工作票。由儀表車間專案負責人下達檢修任務並完成危害因素識別，風險削減措施由工藝負責人、檢修負責人簽字落實。
5、車間內部檢修及風險評價工作票。由車間專案負責人下達檢修任務並完成危害因素識別，風險削減措施由當班負責人、檢修負責人簽字落實。
6、動土施工及風險評價工作票。施工單位提出動土申請，車間裝置技術員協助完成危害識別，風險削減措施由施工單位現場施工員負責落實。相關職能部門確認後實施。
經矩陣法評價，5-6級的中度風險施工作業，由車間風險評價小組配合施工單位完成施工作業風險評價。風險評價報告書經專案所在車間、二級單位機動、安全部門審批後實施。7-9級的高度風險作業，經二級單位職能部門審批並報本單位主管領導批准後執行。
施工單位完成的檢修施工作業風險評價報告書一式三份，專案所在車間、二級單位機動科（處）、安全科（處）分別存檔，儲存乙個檢修週期。各類工作票由車間裝置組存檔，儲存期一年。
本規定自下發之日起執行，原公司機動裝置處下發的有關檢維修施工作業風險評價管理規定及各類工作票同時廢止。
特此通知。
機動裝置處
2023年3月20日
dpc·qhse04·js·07·01－2003
檢修通知及風險評價作業單
檢修單位時間： 年月日
說明：1、為了降低作業風險，實現安全檢修，外委檢維修專案執行工作票制。
2、車間裝置技術員下達檢修任務並完成危害因素識別，風險削減措施由工藝技術員、施工單位檢修負責人確認落實。相應欄目內劃「√」。作業票一式兩份，甲乙雙方各乙份。
3、檢修結束後，要辦理驗收手續，工作形成閉環。
dpc·qhse04·js·07·02－2003
轉動裝置檢修及風險評價工作票
檢修單位檢修位址：
說明：1、 為了降低作業風險，實現安全檢修，轉動裝置檢修執行工作票制。
2、 生產車間專案負責人下達檢修任務並完成危害因素識別，一式三份，電氣、操作、檢修各乙份。生產車間專案負責人、電氣負責人、檢修負責人按評價內容，落實風險削減措施。相應欄目內劃「√」。
3、 檢修工作結束後，要辦理驗收手續，工作形成閉環。
dpc·qhse04·js·07·03－2003
電氣檢修轉動裝置及風險評價工作票
檢修單位檢修地點：
說明：1、 為了降低作業風險，實現安全檢修，電氣檢修轉動裝置執行工作票制。
2、 供電車間專案負責人下達檢修任務並完成危害因素識別。工作票一式三份，電氣、操作、檢修各乙份。生產車間負責人、電氣專案負責人、檢修負責人按評價內容，落實風險削減措施。
相應欄目內劃「√」。
3、 檢修作結束後，要辦理驗收手續，工作形成閉環。
dpc·qhse04·js·07·04－2003
儀表檢修及風險評價工作票
檢修單位
說明：1、 為了降低作業風險，實現安全檢修，儀表檢維修執行工作票制。
2、 儀表車間專案負責人下達檢修任務並完成危害因素識別，工作票一式兩份，儀表、操作各乙份。工藝負責人、檢修負責人按評價內容，落實風險削減措施，相應欄目內劃「√」。
3、 檢修作結束後，要辦理驗收手續，工作形成閉環。
dpc·qhse04·js·07·05－2003
車間內部檢修及風險評價工作票
說明：1、 為了降低作業風險，車間自行承擔的檢維修專案執行工作票制。
2、 車間專案負責人下達檢修任務並完成危害因素識別。當班負責人、檢修負責人按評價內容，落實風險削減措施。相應欄目內劃「√」。工作票一式兩份，檢修、操作各乙份。
3、 檢修結束後，要進行確認，工作形成閉環。
dpc·qhse04·js·07·06－2003
動土施工及風險評價工作票
說明：1、 本作業票一式三聯。第一聯由機動部門留存，第二聯專案所在單位留存，第三聯現場施工員持有。
車間裝置技術員協助施工單位完成危害因素識別，施工單位現場施工員負責落實風險削減措施，並在相應欄目內劃「√
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