19 物資倉庫管理制度

1、庫房設施：庫房要配備相應的防火、防潮、防蟲、防盜等設施，如貨架、滅火器、溫濕度計等。庫房必須有足夠空間，滿足儲存條件。

（1）「三不靠」原則：產品碼放不靠頂棚，不靠牆，不靠地。

（2）合理分割槽原則：庫房要合理分割槽，待驗區，合格區，不合格區。

2、入庫程式

（1）物資到醫院後庫管員依據清單上所列的名稱、數量、進行核對、清點，並會同核算員一道對質量檢驗合格後，方可填"入庫單"入庫。因醫療急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。

（2）對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經採購員、計畫（記賬）員及科室負責人簽字後，庫管員、財務科、採購員、計畫（記賬）員各持一聯做帳。

（3）倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。

（4）驗收合格的產品存入合格區。驗收不合格，準備退貨的產品，存入不合格區；過期的耗材、臨床科室淘汰的裝置應存入不合格區。新採購的產品，如果未驗收，應存入待驗區。

3、日常養護程式：

（1）有效期產品要嚴格管理，定期巡查，發現產品過期，要及時轉入不合格區，防止過期產品應用於臨床。

（2）倉管員、計畫（記賬）員應對各項物資設立「物資購、領、存賬本」，凡購入，領用物品，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

（3）定期記錄庫內的溫度和濕度，根據溫濕度情況，採取相應措施，以保證產品質量。

4、出庫程式：

（1）計畫（記賬）員（電腦管理時由領料人填寫）填寫出庫單，出庫單應填明物品名稱、規格、型號、數量和金額，經領料人、計畫（記賬）員簽字並經科室負責人批簽後交由倉管簽字發放。

（2）保證從合格區發放產品，嚴禁發放待驗區、不合格區的產品，

（3）模擬零庫存管理，所有物品發放應遵循先進先出原則，對科室月計畫領用物品，原則上全部發出，所發產品的包裝應完好。

（4）對外零售物品，保管員要審查單價、貨款總金額並蓋有財務科收款章時方可發料。發現**不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正後發貨。

5、物資退庫程式：

（1）由於科室計畫更改引起領用的物資剩餘時，應及時與**商聯絡，協商退庫並辦理退庫手續，開據「紅票」入庫單沖帳。

（2）科室領出的物資因人為造成過期、損壞時，不予退還倉庫，並追究使用科室責任。

（3）對領用科室或個人領出的物品需退庫時，一次性材料有效期必須在3個月以上和無破損，其它物品必須未使用和未汙染，可辦理退還倉庫手續，記賬員和倉管員須重新辦理入庫登賬（不作為新採購物品，不必填寫入庫單），如該物品的出庫單已報財務，則須開據「紅票」出庫單進行平賬。

（4）倉庫報廢物資退庫，倉管員和記賬員根據"物資報損單"進行查驗後，經科主任審簽報院主管領導批准後，做公用出庫處理報損並做好記錄。