貴州森瑞新材料股份****
編制會簽
審核批准
生效日期： 年月日
1目的1.1本制度對原材料的驗收、入庫程式做出規定，以確保原材料的質量。
1.2本制度對材料的保管、標識、發放管理做出了規定。
1.3通過對原材料的入庫、保管、發放進行控制，防止損壞、丟失、變質和錯混，以減少經濟損失、保證產品質量，滿足生產需要。
2 適用範圍
2.1本制度適用於壓力管道元件使用的材料進公司的驗收和入庫。
2.2本制度適用於壓力管道元件用材料的保管和發放。
3 工作程式
3.1原材料的驗收
3.1.1材料到貨後應把材料存放到材料待驗區內，採購員與倉庫保管員辦理交接手續，並把材料質量證明書交質量檢查員進行驗收管理。
3.1.2原材料到廠後，由質量部開具送檢單，將原材料取樣，由原料實驗員進行進廠實驗檢測。並將結果反映到送檢單。
3.1.3質量部質檢員對進廠原料及供方資質進行驗證，並將結果反映到送檢單。
(1)供方是否在材料包裝的明顯部位標出清晰的產品資訊。
(2)供方提供的材料質量證明書內容應當齊全、清晰，與質證書是否一致，並且蓋有供方質量檢驗章。
(3)審查材料質證書的有效性及質證書的內容，檢驗專案和檢驗資料及結果，核對是否符合《原材料採購及驗收標準》的規定。
3.1.4質量部根據送檢單內容判定原材料是否合格，對合格材料開具入庫證明。不合格原材料根據《不合格品處理程式》規定處理。
3.2 原材料的入庫
3.2.1原材料依據質量部驗收合格開具的入庫證明進行入庫。
3.2.2原材料入庫必須手續齊全，應具有發票、貨物清單、產品合格證明等。符合要求後填寫原材料入庫單，辦理入庫記入原材料出入庫登記臺帳。
3.2.3經驗收合格的材料，由質檢員給出本廠材料代號，並在材料的規定部位標識。倉管員應按材料的牌號、規格及批號整齊存放到材料庫合格區內。
3.2.4原材料驗收相關的資料，按質量記錄控制程式的規定，由質量檢員整理後存檔。
3.3 材料的保管
3.3.1 材料庫內應設三區：合格區、不合格區、待驗區，材料應按檢驗狀態存放在相應的區域內。
3.3.2 材料庫內的材料應按品牌、品種、牌號、規格和材料批號分類整齊堆放，材料上應有明顯標記。
材料標識應清晰、齊全，當標識脫落或不清晰時，倉管員應及時補作標識，但應經質檢員確認。
3.3.3材料庫應建立材料臺帳，臺帳應按材料編號一號一表。材料臺帳應計入材料入庫、發放、**的動態情況，且應做到帳物相符。
3.3.4所有原材料離地垛放，禁止在原材料上堆放雜物。
3.3.5庫管員須保證庫房環境的清潔衛生，無潮濕、無粉塵，確保安全。
3.3.6庫管員對有封存期、貯存期、使用期限要求的產品，要進行重點管理，強化盤點，按期複查，先進先出，防止超期。
3.3.7庫管員應定期對庫存物資檢查、盤點，檢查盤點應有記錄，做到盤點的資料準確，不錯不漏，憑證帳目日結月清，並將物資盤點情況報主管領導。
3.3.8庫管員發現庫存原材料有質量問題，應及時通知質量部複檢，確有問題並將複檢結果和處理意見反饋採購部，採購部與供方協商解決。
3.4 材料的發放
3.4.1庫管員進行物資發放時，應按「先入庫，先發放」的原則進行發放。
3.4.2 庫管員嚴格按照領料單進行發放，並認真查對領料單的名稱、規格、數量，做到準確發放。材料出庫後，應及時記入物資出入庫登記臺帳。
3.4.3 庫管員對有下列情況之一者，不予發放：
(1)無領料單或領料審批手續不全者；
(2)領料單與領用料不相符者；
(3)領料單填寫字跡不清或有塗改者；
(4)未辦理入庫手續的材料應嚴禁發放。
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