附件2單位一、 資訊化領導力
(一) 領導認知與參與度
q1. 承擔資訊化工作領導責任的主管領導____
a、有主管領導，總經理（廠長）負責;
b、有主管領導，副總經理（副廠長）負責
c、有主管領導，總經理助理（廠長助理）負責
d、沒有主管領導
q2. 單位負責人對資訊化目標制定
1）單位主要負責人參與資訊化目標審定的方式____
a、聽取匯報 b、僅批示 c、未參與審定
2）簽訂資訊化目標責任書____
a、簽訂資訊化目標責任書，完全按照責任書執行
b、簽訂資訊化目標責任書，部分按照責任書執行
c、簽訂資訊化目標責任書，未能按照責任書執行
d、未簽訂資訊化目標責任書
q3. 主要領導參與資訊化工作程度__ ____（可多選）
a、將資訊化工作納入工作例會或總經理辦公會
b、定期聽取資訊化工作專項匯報
c、不定期協調和解決專案中遇到的問題
d、未參與資訊化工作
q4. 主要領導日常工作中主要使用的資訊系統_ _____ （可多選）
a、erp系統 b、協同辦公系統 c、綜合資訊平台 d、其他
(二) 資訊化組織架構
q1. 資訊化組織架構設定情況__ ___
a、建立了專門的資訊化工作機構
b、未建立專門的資訊化工作機構，但有專職人員負責
c、未建立專門的資訊化工作機構，有兼職人員負責
d、其他，請填寫
q2. 業務部門參與資訊化規劃制定與執行工作的程度_ _____
a、基本不參與
b、參與少量的業務需求、效能要求討論
c、主要是通過書面徵求意見的方式參與規劃業務需求、效能要求制定工作
d、主要是通過座談會的方式參與規劃業務需求、效能要求制定工作
e、業務部門深入全程參加規劃的制定與執行工作，有主要業務管理部門的主要領導或骨幹人員長期加入制定規劃的工作組，並在業務需求、功能需求、效能要求規劃方面起到主要或主導的作用。
f、其它，請填寫______
(三) 資訊化人力資源
q1. 企業內部的專職資訊化人員數量佔企業管理人員比例_____%（專職從業人員是指：企業內部從事資訊化管理、建設、執行維護工作的專職人員，不包括各資訊系統應用人員）
q2. 企業在編資訊化技術人員中，獲取專業技術技能證書的人員所佔比例_____%（專業技術技能證書是指持有國家、資訊化行業或本企業認可的資訊化專業技術技能證書）
二、資訊化規劃與執行能力
(一) 資訊化規劃與計畫
q1. 關於資訊化規劃的工作，下列哪一種描述最接近本單位的實際______（可多選）
a、企業發展規劃包含資訊化規劃
b、採用滾動方式修訂資訊化規劃
c、沒有資訊化規劃
d、年度業務計畫中包含資訊化工作，並有專門的資訊化模組
e、年度業務計畫中未包含資訊化工作
q2. 資訊化年度工作計畫的執行率____%（遵循相關規定執行變更流程的資訊化年度工作計畫視為符合）
q3. 本單位資訊化專案按時完成率____%
q4. 本單位對公司專案建設的參與度
a、嚴格按計畫執行公司要求
b、未嚴格執行公司要求，但未影響專案進度
c、未嚴格執行公司要求，一定程度影響專案進度
d、執**況不好
q5. 資訊化建設是否符合公司統一資訊化平台要求______
a、全部符合 b、部分符合 c、大部分不符合
(二) 資訊化管理規範
q1. 是否按要求完成資訊系統內控體系建設； ______
a、是 b、否
q2. 建立涵蓋資訊化建設全過程各環節的管控機制，資訊系統內控體系建設包含的內容____（可多選）
a、職責分工 b、立項論證、審批 c、建設實施 d、執行維護
e、許可權管理 f、資料管理
三、資訊化與管理和業務的融合度
(一) 業務就緒度
q1. 業務流程梳理情況_____（ ）
a、已統一開展業務流程梳理工作，並指定部門專門負責
b、已統一開展業務流程梳理工作，由各部門（單位）自行組織開展
c、未統一開展業務流程梳理工作，由各部門（單位）自行組織開展
d、未開展業務流程梳理工作
q2. 業務制度標準化程度
1）企業管理制度流程化的百分比 %，企業管理流程表單化的百分比 %
2）企業主營業務制度流程化的百分比__%，企業主營業務流程表單化的百分比__%
(二) 覆蓋度
q1. 資訊化覆蓋主營業務情況，
a、覆蓋了全部的主營業務 b、覆蓋了80%的主營業務
c、覆蓋了50%的主業業務 d、覆蓋50%以下的主營業務
q2. 以下業務實現了資訊化管理（可多選
a、生產 b 、銷售 c、服務、 d、採購（**商）
e、設計與研發 f、裝置管理 g、客戶管理 h、質量管理
i、mes j、庫存管理 k、財務管理
q3. 產品研發與設計資訊化應用方面（可多選）：
a、二維設計 b、三維設計 c、plm（工藝管理、產品資料管理）
d、plm實現與erp整合 e、有限元分析 f、模擬**
g、其他
q4. erp系統物資管理方面
a、98%以上的物資都在系統內管理
b、95%以上的物資都在系統內管理
c、90%以上的物資都在系統內管理
d、系統內管理的物資不足90%
q5. 營銷管理資訊化的覆蓋業務方面（可多選
a、要貨計畫管理 b、開票管理 c、銷售優惠管理 d、庫存管理
e、客戶管理 f、合同管理 g、信用管理 h、服務管理
i、銷售**管理 j、其他
q6. 製造環節資訊化應用方面（可多選
a、倉儲條碼 b、關重件掃瞄 c、工藝看板 d、andon系統
e、整體mes f、其他
(三) 資訊系統整合與協同
q1. 系統整合情況
a、現有系統全部實現整合 b、現有系統部分實現整合
c、未實現整合d、其他
q2. 本單位實現整合的系統包括可多選）
a、財務系統 b、erp系統 c、採購系統 d、plm系統
e、銷售服務系統 f、mes系統 g、庫存條碼系統
h、其他
q3. 資訊系統之間資料傳遞方式
a、直接傳遞 b、手工匯入 c、無資料傳遞
q4. 業務流程貫通水平__ ____
a、基本沒有跨應用系統的業務流程
b、有跨應用系統的業務流程，但由於各方面原因（如技術、體制）等，不能將這些流程自動化
c、有跨應用系統的業務流程，且已經實現了這些流程的自動化，但還不完善，仍有提公升的空間
d、有跨應用系統的業務流程，且已經很好地實現了這些流程的自動化
q5. 企業與外部合作夥伴協同水平_ _____(可多選)
a、招標b、採購c、銷售
d、客戶服務e、上游企業協同f、下游企業協同
g、網上訂單h、物流管理 i、其他
(四)資訊化應用成效
q1. 企業財務管理現狀
1）企業財務決算速度（月結）______天
2）企業總經理或董事長能夠閱讀到財務快報的時間與快報截止時間之差為______天
q2. erp系統指導計畫生成和自動分解，輔助計畫下達
a：通過系統標準功能 b：通過自開發報表參照下達
c：未使用計畫分解功能
q3. erp與eas整合
a、 a、erp與eas存貨科目餘額一致性達到100%
b、 b、erp與eas存貨科目餘額一致性大於等於98%
c、 c、erp與eas存貨科目餘額一致性大於等於95%
d、 d、erp與eas存貨科目餘額一致性低於95%
q4. 在資訊系統中完成的物資採購業務占本企業全部物資採購業務的比例___%
q5. 資訊系統內部業務單元協同佔比 %，外部**商協同佔比 %
q6. 營銷管理實現以下基於網際網路的業務管理_____（可多選）
e、 網上財務對賬
f、 駐外倉庫管理
g、 要貨申請
h、 社會銷售
i、 終端使用者管理
j、 服務要件
k、 其它，請填寫
q7. 目前該單位資訊化系統內管理的經銷商有____家，佔全部銷售業務的經銷商比例為___%。
q8. 資訊化對企業生產過程支援現狀_____（可多選）
a、支援生產過程執行監控 b、支援生產過程計畫優化
c、支援生產過程分析決策 d、支援生產資料自動採集
e、其他，請填寫
四、資訊化基礎支撐能力建設
(一) 資訊化基礎設施水平
q1. 企業內部建設的整合統一網路覆蓋的單位或業務節點的比例 _%
q2. 企業主資料管理情況
1）是否設定專/兼職資料管理員人員數量
a、是 b、否
2）是否嚴格按照資料維護流程進行資料的審核、申報，申報資料符合《集團公司物料資料標記規則》。
a、是 b、否
(二) 資訊保安管理體系
q1. 資訊保安組織建設情況__ _____（可多選）
a、設立領導小組b、有統一歸口管理部門
c、設定專職管理和技術崗位 d、具有技術支撐隊伍
e、明確全員責任f、建立監督機制
q2. 資訊保安基礎教育（例如安全意識）培訓覆蓋比例______%
q3. 資訊保安管理現狀可多選
a、在人員調動、離職、離崗等變動手續中，具有資訊系統管理部門的確認步驟
b、現有集團層面以及單位內部的資訊系統使用者登記備案。
c、本單位網路系統、伺服器、機房等乾淨、整齊，符合標準要求
d、ip位址登記表、各類管理制度齊全
e、進行本單位的資訊系統安全評價並有記錄，保證本單位資訊系統安全執行；
f、其他請填寫
(三) 運維管理能力
q1. 是否設立專（兼）職網路管理員
a、 設定專職管理員
b、 設定兼職管理員
c、 未設定管理員
q2. 是否對本單位建立完整的網路和系統檔案
a、已建立完善的檔案資料
b、檔案資料正在完善
c、尚未完善
q3. 日常網路維護、檢查和記錄是否完備
a、日常檢查和維護記錄完備
b、無日常檢查和維護記錄
q4. 內外網ip位址管理
a、內外網ip位址分配合理，並有詳細記錄
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