火鍋加盟店採購制度不容忽視

4、在採購過程中及時了解掌握市場物品**資訊的變化，把可靠的供貨商資訊和採購地點提供給物價小組，便於物價小組備用，如果發現更合理的採購方案要及時向相關部門匯報；發現有用的市場資訊要及時與相關部門溝通；發現新上市的食品資訊應及時上報廚師長，供其製作新菜參考。

採購程式

審核申購單

每晚下班前廚師長和大堂經理要將審查好的申購單簽字後交給採購部。申購單為一式三聯，一聯留底用，一聯交給庫管員，第二天驗收貨物時核對數目用，一聯交採購部作為採購物品的清單。如果單項物品超過200元，或者屬於新增加的物品，應先交給總經理審批，總經理簽字同意後才能生效。

採購員購貨

採購員接到申購單後，要及時和庫房聯絡，根據申購物品核對庫存，確定該物品已無庫存後，再去市場上採購，對於那些定點採購的物品，採購員可直接**通知供貨商準備好次日需要的物品。採購時要索要正規發票並準礁填寫抬頭。

物品入庫

採購員採購回所需原材料後。如果是直撥物資，庫管員根據前一天的申購單和購買憑證驗收貨物的數量，廚房驗收貨物的質量，審計員根據物品的單價和實際支付的總金額驗收貨物：如果是入庫商品，庫管員要根據申購單核對物品的數量和規格，審計員出示單價及總金額，遇到需、要用料人來確定物品質量的情況，用料人要現場驗貨。

填寫報銷單

直撥物資報銷方法：庫管員驗收完物品後，根據驗收的單據填寫三聯直撥報銷單(一聯廚師長保留，一聯庫房保留，一聯做報銷憑證)，然後由廚師長、庫管、審計員、採購員簽字，然後交由總經理簽字，只有五人全部簽字後才能報銷。入庫物資報銷方法：

採購員購回入庫物資經庫管員驗收合格後，庫管員填寫入庫單據並簽字，再由審計員和採購員簽字，然後一聯留底，一聯作為報銷憑證，總經理簽字後就可報銷。

出庫物資

每天早上各部門主管在本部門所需領用的領料單上簽字，庫管員根據領料單的數量發放物品。晚上下班前，相關部門主管需要到庫房統一簽領出庫單，出庫單共三聯，一聯留底備用，一聯報財務核算成本，一聯交相關部門參考。

其他要求：

1、酒水、低耗和一次性用品的申購對於酒水、低耗物品和一次性用品酒店應該設定乙個最低儲備量，當某一物品達到最低儲備量時，庫管員要**通知相應的供貨商或採購購買，不再由使用部門出具申購單。

2、所有供貨商提供的物品質量和**應由採購、使用部門、審計、財務、總經理同意後方能實施。

3、所有採購組人員和車輛，在沒有採購任務時，皆應在店內，隨時待命（特殊情況除外）。