一、目的
為了使公司制度與流程管理工作規範化、制度化，特結合公司的實際情況，制定本實施細則。
二、適用範圍
本辦法適用於公司各部門。
三、歸口管理
行政部是制度與流程管理的歸口管理部門，負責制度、流程的制定、修改等相關工作。
四、制度與流程管理制度流程
1、各部門經理提出制度或流程的新增與優化建議，並形成建議書，交由行政部企管專員，企管專員根據業務調研情況進行初步審查，審查通過後，企管專員組織相關部門討論，新建或修改制度與流程，並形成相關流程圖和相關制度。
2、企管專員發現制度與流程執行不力或其本身存在問題，由企管組織相關部門討論，新建或修改制度與流程，並形成相關流程圖和相關制度。
3、相關流程圖和相關制度形成後交由行政副總審核，若未通過審核，則由企管專員再次組織相關部門討論，新建或修改制度與流程，並形成新的流程圖和制度直至行政副總審核通過。
4、行政副總審核通過後，將新的流程圖和制度交與公司總經理審批，重要的基礎制度與流程提請總經理辦公室審議，審批通過後，公司行政部企管專員負責發布該流程及制度，並監督流程或制度的執行。
五、本辦法由公司行政部制定、修改並解釋。原有制度與本辦法相牴觸的均遵循本管理辦法。
六、本辦法自下發之日起執行。
公司行政部
二00九年八月十五日
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倉庫管理規章制度及流程
第一章總則 第一條為使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。第二條倉庫管理工作的任務 1 做好物資出庫和入庫工作。2 做好物資的保管工作。3 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章倉庫物資的入庫 第一條 產...
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