1、 發行文件是否已經明確規定了發行範圍
2、 所有已經發現的缺陷或隱含差錯是否均作記錄3、 是否有文件說明了再次發行的環境
4、 是否有文件說明了部件極其發行部件的版本情況5、 是否所有發行的配置項相互之間協調一致6、 發行的產品是否從配置倉庫取出的合適版本1、 基線庫是針對每乙個軟體配置管理計畫制訂的嗎？
2、 配置項均已放入適當的極限庫嗎
3、 需要的配置項能否在基線庫中找到嗎
4、 配置項的命名是根據軟體配置管理計畫規定的命名方法嗎5、 配置項的版本號是根據軟體配置管理計畫規定的嗎6、 所有的配置管理計畫是根據配置管理計畫規定的條件納入基線的嗎7、 配置項是否正確標識、確定版本並記載變更歷史嗎？
1、 所有的變更申請均已經處理了嗎
2、 變更請求是否列入所有要做變更的配置項3、 在變更請求中所有被標識要變更的配置項都已經作了變更？都作了質量控制？
4、 任何配置項的兩個版本相互交換能查出來嗎5、 對配置項進行變更之前已經將變更請求文件化？
6、 對配置項進行變更之前，變更申請是否已經分析、評價和批准？
1、 配置倉庫是否作了備份？
2、 是否有適當的保密或授權制度來保證只有經過授權的團隊人員才能做檢入和檢出操作？
審計之星審計報告
隨後，老師又給我們講解了風險評估的相關內容。通過風險評估工作底稿，我們可以了解被審計單位的風險狀況。除此以外，被審計單位內部還要建立內部控制以進一步進行風險評估。在審計實務中，審計人員還要對被審計單位內部控制實施測試和評價，來檢查被審計單位是否建立了內部控制制度和對內部控制的執 況做出評價。同時，老...
存貨審計報告
新世紀年終存貨審計報告 根據安排，企劃部對公司存貨盤點進行了審計。審計目標範圍 此次就公司存貨的真實以及完整性進行審計，涉及評價盤點工作的執 況 資產狀況 儲存管理 賬卡物相符性等。審計程式 監盤 資料分析 詢問 觀察等。一 存貨盤點結果 截止2013年底，公司存貨盤點餘額694223.55元 含在...
審計報告習題
1 參 1 保留意見或無法表示意見。因應收賬款無法進行函證，也無法實施替代審計程式，應屬於審計範圍收到限制。如應收賬款數額不大，可發表保留意見 如應收賬款數額巨大，應發表無法表示意見。2 無保留意見。企業會計準則 允許企業改變計提折舊的方法，但應在財務報表附註中說明。3 保留意見。此事項屬於第一類期...