建設公司審計部：
按照建設公司審計部通知，我公司物資部對鄭州豫康新城l地塊一標段工程和衡陽中興網信全球共享服務中心一期工程進行自我檢查，並將出現問題的原因及相應的整改措施匯報如下：
1、豫康新城l地塊一標段工程的鋼材由建設公司招標管理中心進行招標，我公司依據建設公司下發的標後通知，分別與相關的中標方進行洽談並最終簽訂合同。在此期間，由物資部牽頭，其他部門配合對每份合同都進行了合理的內容評審，正式合同簽訂後，在財務部各留乙份進行備案。專案部的材料管理人員依據材料的出入庫等實際情況，分別建立了出入庫台賬、倉庫保管賬等以上各個流程及環節符合建設公司相關規定。
但我公司與鄭州同強砼****簽訂的商品砼**合同中存在疏漏，未簽訂c20細石砼的單價和新增微膨脹劑後的單價，合同不健全。
2、衡陽中興網信全球共享服務中心一期工程的建設，實行大包形式，全部工程材料由分包隊伍自行採購。分包隊伍的招標等流程符合建設公司相關規定。雖然此工程採取大包的形式，但我們對現場的材料監管工作做得還不夠，沒有做出相應的材料台賬。
3、原因分析
1.各部門之間的相互配合的程度還不夠，分公司材料計畫和合同評審工作不夠仔細，沒有將砼詳細分類，導致合同中部分種類砼和新增劑的缺失。
2.分公司對大包形式建設的工程專案的材料監管工作不夠仔細，監管意識相對薄弱。
4、整改措施
1.材料採購前必須做好材料計畫的編制，材料計畫應詳細周全，並嚴格執行審批程式。
2.嚴把合同評審關，有效控制合同風險。做好材料採購合同的評審工作，仔細分析可能產生的風險因素，最大限度控制合同風險。在合同履行過程中，發現存在的風險因素後，及時簽訂補充合同。
3.機關及專案部相關的材料管理人員克服「以包代管」思想，要嚴格有效管理，經常檢查，監督指導。
分公司物資部
2023年9月27
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