批准狀態發文號:
編制: 工藝管理處歸口: 生產管理部
2014-7-2 發布2014-7-4 實施
1 目的
加強產品實現全過程的工藝紀律監督管理，保證產品形成全過程始終處於受控狀態。
2 範圍
生產管理部下屬各專業廠（車間）和相關職能處室。
3 術語
工藝紀律：為保證產品實現全過程安全、規範、有效進行而制定的一系列規章制度、管理辦法、流程程式、守則等帶有約束性的管理規定的總稱。
4 職責
4.1 總工藝師負責工藝紀律檢查的領導工作。
4.2 工藝管理處負責工藝紀律檢查歸口管理工作。
4.3 工藝紀律檢查小組負責實施工藝紀律檢查工作。
4.4 各相關部門負責相關工藝紀律管理檔案編制工作。
4.5 各專業廠（車間）生產現場崗位操作人員和相關職能處室人員嚴格執行工藝紀律，保證生產過程的實施符合規定的要求。
5 工作程式
5.1 工藝紀律檢查人員組成
由總工藝師領導，工藝管理處歸口管理並派員參加，質量管理處和各專業廠（車間）技術室分別派員，經總工藝師批准後成立工藝紀律檢查小組，設組長一名，組員若干，每年經總工藝師批准後人員可適當調整，各專業廠（車間）生產管理人員可陪同配合檢查，共同見證檢查結果。
5.2 工藝紀律檢查內容
5.2.1 每個作業點圖紙、工藝檔案、工票是否齊全。
5.2.2 上道工序是否完成並有合格證明。
5.2.3 本工序作業是否與工票一致，是否按圖紙、按工藝要求進行操作。
5.2.4 是否存在未辦理任何合規手續而自行變更工藝或工序的情況（包含數控裝置程式的變更和執**況）。
5.2.5 本崗位裝置是否正確使用，是否填寫裝置管理狀況。
5.2.6 本工序工藝裝備（刀具、夾具、量具、輔具等）是否正確使用。
5.2.7 產品標識是否規範。
5.2.8 各項記錄填寫是否規範。
5.2.9 是否存在其它違反工藝紀律情況。
5.3 工藝紀律檢查方式
5.3.1 由工藝紀律檢查小組負責策劃和實施檢查，原則上每月集中安排一次全廠大檢查，小組各個成員對分管專業廠（車間）每週進行一次小檢查。
5.3.2 檢查時發現問題應詳細描述，並分析原因調查清楚，比較複雜、重大、關鍵的問題應現場拍照。
5.3.3 檢查時對發現的質量問題應進行追溯式調查，看是否違反工藝紀律。
5.3.4 檢查時按附錄a《工藝紀律檢查記錄表》統一格式如實記錄檢查結果。
5.3.5 檢查結束時各專業廠（車間）領導或生產管理人員應在《工藝紀律檢查記錄表》上確認簽字。
5.4 工藝紀律檢查結果評價和處置
5.4.1 每月月底組長或指定的當月負責人將各組員的檢查結果整理彙總，召開工藝紀律檢查月度分析會，對檢查結果進行分析討論並確認，編寫完成《月度工藝紀律檢查報告》，由總工藝師在當月安全質量生產排程會上作專題報告。
5.4.2 對於生產系統內kpi考核單位，在大檢查時發現的違反工藝紀律情況按附錄b《工藝紀律違規專案扣分表》進行扣分，並將扣分結果按附錄c《工藝紀律檢查評分表》整理上報生產管理部納入當月kpi考核；小檢查時發現的違反工藝紀律情況暫不扣分，由責任單位自行整改，工藝紀律檢查小組監督落實整改情況。
5.4.3 非生產系統kpi考核單位和職能處室，檢查發現的違反工藝紀律情況，責成整改，如性質較嚴重，或事項重大，則發出書面整改通報，並對單位負責人進行考核；
5.4.4 與班組建設相結合，工藝紀律檢查結果用於相關班組相關責任人當月積分表中質量管理或者裝置管理扣分依據，各班組工藝紀律執行和整改情況可反饋至班組建設考評組，作為評級依據。
6 相關/支援性檔案
《檔案控制程式》
《生產控制程式》
《裝置管理規定》
《工藝裝備管理規定》
《監視和測量裝置控制程式》
《標識控制程式》
《工票管理規定》
《合格證管理辦法》
《特殊過程管理規定》
《不合格品管理及處置程式》
《臨時脫離工藝管理規定》
《物品防護管理規定》
7 記錄
7.1 工藝紀律檢查記錄表
7.2 工藝紀律檢查評分表
7.3 月度工藝紀律檢查報告
7.4 工藝紀律違規整改通報
附件a工藝紀律檢查記錄表
被檢分廠或車間年月日
附件b工藝紀律違規專案扣分表
附件c工藝紀律檢查評分表
編制：批准：
日期：附件d工藝紀律檢查流程圖
工藝紀律檢查制度
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