分公司生產、工程審核要點
一、 策劃（生產、工程）
過程定義/職責：
1、 管理職責：部門組織結構、人員組織成、職責。qe5.3/s4.4.1
過程目標及方案：
2、 質量目標策劃及實現q6.2
3、 環境管理目標策劃及實現e6.2.1
4、 環境管理方案（環境績效指數和改進規劃）e6.2.2
5、 安全管理目標、方案s4.3.3
過程質量/控制要求（過程控制策劃）
6、 檔案策劃：程式檔案、工藝檔案、產品技術標準、修訂狀況等 qe0.3/qe7.5/s4.4.5/q8.5.1/e8.1
7、 工作質量控制要求：考核、績效等規定 q4.1/q7.5
8、 產品質量控制要求：檢驗、試驗、驗證q8.6/q7.5
9、 工序質量控制要求：統計方法、抽樣方案的規定、質量分析規定、顧客滿意度測量規定等q9.1/q7.5
質量過程風險識別
10、 人：人員的資質、能力、意識等；q6.1/q7.2/q7.3/q7.4
11、 機：裝置、設施、工具工裝；q6.1/q7.1.3
12、 料：採購**商管理；q6.1/q8.4
13、 法：設計開發、檔案記錄控制；q6.1/q8.3/q7.5
14、 測：測量裝置的管理；q6.1/q8.5.1
15、 環：工作環境和外部支援。q6.1/q7.1.4
過程環境因素識別
16、 環境因素識別e4.3.1
17、 法律法規要求識別e6.1.3
過程危險源及職業健康風險識別
18、 危險源識別s4.3.1
19、 法律法規要求識別s4.3.2
二、 實施
實施20、 能力、意識、培訓qe7.2/qe7.3/s4.4.2/q8.5.1（生產、工程）
21、 溝通q7.4/e7.4/s4.4.3
22、 顧客溝通、質量問題處理 q8.2（工程）
顧客溝通方式：通過**、傳真、電子郵件、與顧客面談、合同執行溝通等方式進行。顧客的意見能及時反饋給公司，公司根據情況採取糾正預防措施。
顧客意見收集渠道：滿意度測量、客戶回訪、口述處理流程：市場部下達—pma—專案經理負責執行處理—市場部彙總分析
顧客意見處理記錄
顧客處理應急措施
23、 生產和服務提供q8.5/e8.1/e8.4/s4.4.6/s4.4.7
1） 策劃及提供控制q8.5.1
生產計畫：更改、批准q8.5.1（生產）
安裝除錯進度控制，計畫 q8.5.1（工程）
裝置資源：裝置清單、工具清單 q8.5.1：裝置檢修、維修記錄（生產、工程）
生產用監視和測量裝置q8.5.1：查台賬、是否有效？
防止人為錯誤：警示裝置等
2） 關鍵過程、特殊過程控制q8.5.1
查關鍵過程、特殊過程清單（生產）
除錯作業單、除錯報告（生產）
除錯作業單、除錯報告等（工程）
安裝進度控制（工程）
裝置驗收報告（工程）
3） 標識管理q8.5.2/e8.1/s4.4.6（工程）
現場安全措施及標識
標識方案：哪個階段應標識？如何標識？
標識情況:裝置標識、質量引數標識
4） 生產標識管理q8.5.2/e8.1/s4.4.6（生產）
查閱「標識和可追溯性」的相關規定
標識方案
查產品標識情況/標識清單：銘牌、標籤、產品批次、生產時間、編號等
（板卡、系統部件編號情況）
查閱質量記錄中是否有產品編號？
查狀態標識：區域標識、產品檢驗狀態標識、加工狀態標識（成品/半成品/材料）
產品追溯性標識（有要求時：法律、法規，）
追溯流程規定：追溯的產品、途徑、追溯的範圍和標識及記錄的方式
查追溯記錄（編號為主線）：原材料**、加工過程及歷史、產品交付及分布場所。
5） 顧客或外部供方財產q8.5.3（生產、工程）
顧客或外部供方財產清單？
管理狀況？
是否丟失？溝通情況？
應急管理
6） 產品防護q8.5.4/e8.1/s4.4.6 —庫房管理（生產）
查/了解關於產品防護的管理情況：標識、搬運、包裝、儲存、保護等規定和情況，確保不損壞、不丟失。相關規定制度。
查產品搬運規定及執行：搬運方法、裝置等。
包裝：查閱包裝工藝、《產品防護指南》等，對包裝的規定。
防護標識：查標識的規定和使用情況
查閱現場：生產過程中防靜電處理制度、措施
查安全標識、環境標識
查出入庫單：簽字記錄、時間、產品名稱、型號規格
抽查查庫房帳、卡、物符合性
查庫房防火、防盜措施及現狀。
查安全標識、環境標識
危化品的管理：儲存、標識
汙染控制
7） 交付後的活動q8.5.5（工程）
法規要求的實施體現
顧客要求的實施
顧客反饋收集
保修支援
24、 風險控制::6各方面的控制
25、 危險源、環境因素管理，現場管理 e8.1/e8.4/s4.4.6/s4.4.2
1） 起重傷害：單梁電動葫蘆（生產）
查培訓、考核、持證上崗情況
法規法律：gb6067.1《起重機安全規程》
安全制度建立
故障及記錄
查裝置維護保養情況
查檢查、檢驗記錄（特檢所）
使用單位裝置檔案：
出廠技術檔案
安裝、大修、改造記錄及驗收資料
執行、檢查、維護記錄
監督檢驗報告與定期檢驗報告記錄
裝置故障與事故記錄
與裝置安全的評估報告
2） 機械傷害：刀片傷害（生產、工程）
宣傳、培訓、告知
事故統計
管理措施：標識
3） 危、廢物處理記錄，存放狀態標識
4） 崗位安全管理
崗位危害安全告知
26、 應急預案、演練記錄
1） 空壓機**
2） 電氣火災
三、 檢查、改進
結果分析、評價，問題和改進
27、 過程監測 q8.2.3（生產、工程）
3） 質量目標統計分析
4） 工藝過程監測統計分析
5） 資料分析方法
28、 產品監測q8.2.3（生產）
6） 產品檢驗
7） 不合格品管理
29、 績效監視、事件、事故統計分析es4.5.3
8） 管理目標、方案統計分析
9） 事故、事件統計
10） 崗位監測報告
11） 監視和測量裝置控制
12） 環境、職業健康監測資料（綜保）
30、 合規性評價
13） 法律、法規符合性
使用的包裝、危化品管理
法律、法規收集
31、 外審、內審、管理評審關注的不符合項及改進
審核檢查要點
q4.2.3/es4.4.5檔案控制
q4.2.4/es4.5.4記錄控制
q5.4.1/es4.3.3管理目標、指標、方案
es4.3.1環境因素、危險源辨識
es 4.4.3資訊交流、協商與溝通
s9.3技術創新與風險管理
q7.5生產和服務
es4.4.6 執行控制
es 4.4.7應急準備和響應
三標一體內部審核首次會議發言內容
內部審核首次會議 各位領導 同事 大家好 根據西安 公司的內審計畫，已於18日19日對韓城集中供熱專案部和華清學府二期專案部進行了內部審核，今天將對公司機關各職能部門進行內審，現在先介紹我們審核組成員 本人 河南公司安全與工程管理部部長，貫標辦主任，擔任本次審核組長，主要審核安全環境管理 組員 主要...
安全檢查報告 三標水利
哈爾濱市松花江北岸堤防防汛搶險通道工程 第三標段 安全自檢自查報告 黑龍江省華大盛世建築安裝 2014年5月5日 安全自檢自查報告 承包單位 黑龍江省華大盛世建築安裝 日期 2014年5月5日 安全自檢自查報告 一 落實安全責任，實施責任管理 安全生產管理領導小組 組長 徐連臣 副組長 賈樹良 組員...
裝置三標一體工作內容
一 公司裝置部資料 1 裝置管理的總目標 總指標 上牆 內容 a 裝置管理的基本任務。貫徹執行國家和上級有關裝置管理的方針 政策 條例 規定 標準和法規 按照資產經營的要求，對本單位的裝置資源全面規劃 優化配置 擇優選購 正確使用 精心維護 安全執行 科學檢修 適時改造和更新，使裝置經常處於良好的技...