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一辦公用品領用
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1、領用人根據有關辦公用品清單及實際需要（見附表1），向本部門兼職內勤提出申請，由內勤統一向行政部簽字領取。
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2、辦公用品採購原則上由各部門向行政部提出申請後統一採購，特殊物品採購由部門領導及主管副總簽字同意後另行購買。
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3、辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放辦公用品，並在下一期預算中扣除超出部分。
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4、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單並簽字。
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5、公司辦公用品每月1日、15日發放2次，其餘時間如急需領取辦公用品須部門經理簽字確認。
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二印簽管理
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1、公司印章刻製均須報總裁批准，由行政部憑公司介紹信統一到公安機關辦理刻製手續。
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2、下屬企業和部門根據實際需要申請刻製內部或對外用章，但須經總裁批准。
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3、各部門印章由各部門指定專人負責保管印章使用及保管須有記錄，不能委託他人代管。
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4、用印人填寫用印登記簿，註明用印事由、數量、申請人、批准人、用印日期。
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5、經分管副總裁在該錶上簽批後方可蓋印。
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三影印!星酷網!
1、公司所有影印文件工作原則上由行政部統一負責，未經行政部確認，各部門不得私自拿到公司外影印。
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2、影印操作人應自覺在行政部影印管理臺帳上登記。
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3、影印用紙、用墨費用根據實際用量每月隨辦公用品攤銷，影印機維修費用根據比例每季度攤銷。
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4、如行政部發現影印操作人未填寫影印數量或數量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用影印機,直至落實責任及相關處罰。
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5、任何人不得利用公司機器影印與工作無關檔案，行政部一經發現，有權根據公司有關規章制度,通知人事部進行處罰。
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四傳真收發
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1、公司與外界聯絡需對方傳送傳真時，盡量要求對方註明本公司具體收件人，以便行政部及時分發。
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2、行政部收到傳真後，在傳真接收臺帳上登記，並負責通知收件人及時領取及簽字確認。
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3、行政部每月或每季度根據傳真使用比例攤銷費用至各部門。
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五信件收發
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1、 公司所有收發管理工作均由行政部統一負責。收發業務範圍包括：檔案、郵件、報刊、**、電報的傳送、登記，以及特殊檔案資料的遞送。
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2、 收發人員須根據相關檔案資料填寫收件登記簿、發文登記。
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3、 收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。
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4、 對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，並及時通知個人簽字領取。
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5、 對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。
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六名片管理
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1、 公司名片格式統一化，由公司行政部依據企業形象規劃並聯絡印刷業務。
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2、 印製名片申請者填寫名片印刷申請單，經部門領導簽字後交由行政部負責印製。
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3、 名片印製前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯絡辦法等需確認無誤。
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4、 公務、客戶名片須在公司內作為共享資源。
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5、 自確認名片內容起，一周內到行政部領取。
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6、 名片印製費用每季度攤銷一次。
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七公司裝置申請流程
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為加強我公司固定資產管理，規範管理工作程式，提高資產的使用效率，杜絕浪費參照《行政事業單位國有資產管理辦法》（國管財字【2000】32號）規定，結合我公司實際情況，特制定我公司裝置申請流程：
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（一）原則：
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講究計畫性和成本效益，以物質資源供給的有序性，保證公司職能的按計畫完成：
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1. 配發過程中，是否**，**多少，要以客觀需要為依據，而不是單純的級別
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2. 要考慮實際可能的收益（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在「刀刃」上
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3. 要使庫存保持合理的限度（基本上無閒置的資產），注意提高資金的有效利用率。
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（二）、具體流程:
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1．各部門根據各自工作的實際情況和預算計畫，提出切實可行的申請要求（內容具體翔實、理由充分），經部門經理和分管副總簽字同意後，抄送給行政部。
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2．行政部根據各部門現有的裝置資產情況對申請進行核實，並對各部門要求從真正的客觀需求出發，遵循裝置申請原則，提出解決建議和意見（調撥或購買）。
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3．如果採取「調撥」程式，行政部將調撥計畫上報行政部主管副總簽字確認後實施
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4．如果採取「購買」程式，行政部將參照「江蘇×大×××軟體股份****財務審批流程暫行規定」（蘇股財字〖02〗第003號）有關規定具體執行。
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5．採購由行政部統一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循「價廉物美」的原則，在滿足各部門需求的基礎上，注意裝置的效能**比，多壓價比價、厲行節約。裝置採購結束後統一由行政部和市場部組織驗收核查固定資產登記後，由各部門登記領用，責任到人。
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6．所有資產在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫，並在部門裝置管理員處登記。
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八午餐飯票
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1.員工到職，由本部門內勤根據其到職日期向行政部領取飯票。
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2.每月30－31日，各部門內勤根據本部門正式員工實際人數領取下月飯票。
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3. 每月1－2日，由各部門內勤統計本部門上月飯票退票情況並向行政部提供詳細名單。如遇週末，順延兩天。行政部不接受個人零星領取及退票。
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4. 如出現帳款不齊或錯漏，由各部門內勤負責。客飯餐券的領用需填寫客飯領用申請單，並由部門經理簽字確認。
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5.非正式員工（實習生等）領用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標準領用飯票。
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九訂餐、訂票、訂房申請流程
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為方便公司全體員工，體現行政部的服務性。現將有關訂餐、訂票、訂房的申請流程彙總如下：
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1各部門根據各部門的實際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，並填寫相應的申請表（內容具體詳實），部門經理簽字確認。
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2各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好後立即將現金或支票交與行政部結款。
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3各部門承擔在訂餐、訂票、訂房時過程中由於自身失誤帶來的風險，例如承擔退票費、退房費等。
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4費用超過500元以上，申請需要其部門主管副總簽字確認。
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5訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量（訂票一般提前2～3天知會行政部，訂餐、訂房一般提前1～2天）。
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6各部門申請不得提高出實際需要的要求。
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十、 禮品
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1、禮品由行政部負責根據不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實用,能體現公司形象。
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2、各部門根據禮品清單（見附表2）領用公司禮品，需向本部門經理提出申請，填寫禮品領用單，簽字確認費用**。
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3、各級部門經理(必要時由總裁或分管行政副總)簽字後到行政部領取禮品。
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4、禮品費用每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放禮品，並在下一期預算中扣除超出部分。
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十一、 宣傳品
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1、公司宣傳品包括手提袋（長、短）、宣傳彩頁、公司簡介和產品說明書等。
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2、領用宣傳品在5份以下的，由領用人在行政部宣傳用品領用臺帳上登記。
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3、領用宣傳品在5份以上的，需填寫宣傳用品領用申請單，由部門經理簽字確認後，在宣傳用品領用臺帳上登記後領用。
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4、宣傳品費用初步擬訂每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放宣傳品，並在下一期預算中扣除超出部分。
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5、如行政部發現其未填寫或領用數目超過填寫數目，行政部除責成其重新填寫外，並向其部門經理投訴及進行相關處罰。
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十二、 會議管理
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1. 公司行政部統一管理會議制度，所有會議均須及時通知行政部,便於安排和登記備案。如有必要由行政部發出會議通知確認。
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2. 會議承辦人需提交會議時間、會議地點、所需準備等（見附表3），便於行政部配合工作。會前由行政部派人做好會場布置及裝置除錯。
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3. 除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政部整理、立卷、存檔。
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4. 會議結束後由行政部派人清理會場，查收裝置。
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5. 會議室使用費用按部門使用比例每季度攤銷一次。
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十三、 車輛管理
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1、 公司現有車輛主要供公司重要活動及主要業務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例：
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2、 公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設冊登記管理。
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3、 公司車輛的使用實行「派車單」制度。員工應認真填寫「派車單」，交由所在部門一級部門經理簽字。若有預計用車需要，應提前2—3天向行政部門提交「派車單」申請。
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4、 「派車單」經行政部彙總後，由行政部經理負責車輛統一排程。
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5、 車輛使用完畢，使用人員、駕駛人員須填寫「車輛使用實際情況記錄單」，交行政部備案。
行政事業部事務工作流程
一 辦公用品領用 1 領用人根據有關辦公用品清單及實際需要 見附表1 向本部門兼職內勤提出申請，由內勤統一向行政部簽字領取。2 辦公用品採購原則上由各部門向行政部提出申請後統一採購，特殊物品採購由部門領導及主管副總簽字同意後另行購買。3 辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫...
行政事業部部門職責
a 負責組織對公司環境因素進行辨識 評價，並定期評審 更新。b 負責編制 環境管理方案 定期組織對 環境管理方案 進行評審 修訂，並對方案的執 況進行檢查。c 負責環境事故的應急準備和響應工作，對潛在的火災 環保等環境事故或緊急情況所需的應急預案的制定 適時演練和評審。d 負責對環境績效進行監視和測...
行政事業部助理行政工作職責
一 會議的管理工作 1.負責公司各類會議的前期準備工作。2.負責通知公司各與會人員。3.在需要的時候負責記錄 整理會議內容。二 公文資料的管理 1.起草各項行政通知以及公告。2.保管各類行政制度和行政通知 公告 3.保管街道等上級部門下發的各類檔案 4.保管好各類培訓資料和裝置資料。三 宿舍管理 1...