公司行政部門日常事務工作流程

1、公司所有收發管理工作均由行政部統一負責。收發業務範圍包括：檔案、郵件、報刊、**、電報的傳送、登記，以及特殊檔案資料的遞送。

2、收發人員須根據相關檔案資料填寫收件登記簿、發文登記。

3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。

4、對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，並及時通知個人簽字領取。

5、對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。

六、名片管理

1、公司名片格式統一化，由公司行政部依據企業形象規劃並聯絡印刷業務。

2、印製名片申請者填寫名片印刷申請單，經部門領導簽字後交由行政部負責印製。

3、名片印製前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯絡辦法等需確認無誤。

4、公務、客戶名片須在公司內作為共享資源。

5、自確認名片內容起，一周內到行政部領取。

6、名片印製費用每季度攤銷一次。

七、固定資產的管理

公司裝置申請流程為加強我公司固定資產管理，規範管理工作程式，提高資產的使用效率，杜絕浪費；參照《行政事業單位國有資產管理辦法》（國管財字【】32號）規定，結合我公司實際情況，特制定我公司裝置申請流程：（一）原則：講究計畫性和成本效益，以物質資源供給的有序性，保證公司職能的按計畫完成：

1.配發過程中，是否**，**多少，要以客觀需要為依據，而不是單純的級別；2.要考慮實際可能的收益（對工作的推動）而不是不計工本，，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在「刀刃」上；3.

要使庫存保持合理的限度（基本上無閒置的資產），注意提高資金的有效利用率。

（二）、具體流程:1．各部門根據各自工作的實際情況和預算計畫，提出切實可行的申請要求（內容具體翔實、理由充分），經部門經理和分管副總簽字同意後，抄送給行政部。

2．行政部根據各部門現有的裝置資產情況對申請進行核實，並對各部門要求從真正的客觀需求出發，遵循裝置申請原則，提出解決建議和意見（調撥或購買）。3．如果採取「調撥」程式，行政部將調撥計畫上報行政部主管副總簽字確認後實施；

4．如果採取「購買」程式，行政部將參照「公司財務審批流程暫行規定」具體執行。

5．採購由行政部統一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循「價廉物美」的原則，在滿足各部門需求的基礎上，注意裝置的效能**比，多壓價比價、厲行節約。裝置採購結束後統一由行政部和市場部組織驗收核查；固定資產登記後，由各部門登記領用，責任到人。

6．所有資產在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫，並在部門裝置管理員處登記。

八、午餐飯票

1.員工到職，由本部門內勤根據其到職日期向行政部領取飯票。

2.每月30－31日，各部門內勤根據本部門正式員工實際人數領取下月飯票。

3.每月1－2日，由各部門內勤統計本部門上月飯票退票情況並向行政部提供詳細名單。如遇週末，順延兩天。