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2023年度行政部工作總結及2023年工作計畫
一．2023年工作總結
1．人事方面：
1.1人力需求與招聘工作總結分析
1.2人員流失總結分析
1.3薪酬福利獎懲總結分析
1.4培訓教育達成情況總結分析
1.5社保工傷處理情況總結分析
1.6勞動合同簽訂狀況總結分析
1.7辦公用品從使用情況總結分析
1.8 規範年檔案修改制定培訓
2．行政後勤方面：
2.1保衛安全工作方面總結分析
2.2清潔、園林、後勤保障工作方面總結分析
二．2023年工作計畫
1.人事方面：
1.1人員招聘計畫與預算
1.2人員流失
1.3薪酬福利獎懲與培訓教育
2.行政後勤方面：
2.1保衛安全方面
2.2員工餐飲/餘娛樂休閒方面
2.3園林/清潔後勤服務方面
制定：裴小蓉核准：
一．人事方面
1．人力需求與招聘工作總結分析
分析：1）09年人員需求119人，招聘入職174人，從人員需求來看，2月、6月-11月都是人員需求與招聘的高峰期，但結合整個市場招聘及公司整體環境情況來看招聘利於招聘時期應在2-5月、10-11月，因6-9月份是廣東的乙個炎熱時期而我們工廠的車間工作環境方面（特別是熔爐崗位）對招聘起到很大的影嚮,而從12-2月因部分人員工作已穩定或臨近年底等原因招聘更處於被動狀態。
2）招聘及時率雖除11月份未達成外，其它月份全部達成，但09年招聘的次數67次同比08年增加了22次，費用同比08年增加了年增加5323元（其中增加與智通人才網簽訂的網路招聘1年4000元可以使用到2023年9月16日），整個招聘主要從常平勞務
市場、東莞智通（現場+網路）、企石勞務職介所、橋頭職業介紹所及在企石鎮定點招聘/熟人介紹等的渠道。
建議：1）根據目前的人力市場需求情況分析2-5月，10-11月是乙個人力市場活躍期，結合公司情況各部門提前規劃人力需求（按每個季度、每個月部門的運作情況進行計畫招聘）；
2）減少現場招聘次數及招聘費用（對於文職、技術、管理崗位未來網路招聘會是乙個趨勢）；
3）著重員工招聘方面的把關（年齡、學歷、素質），提前作好員工招聘工作，避免6-9月份的「難招聘」；
4）調整招聘及時率目標；
2．人員流失總結分析
分析：1）招聘入職到崗人員的流動也很大其中7天試工期自離人員佔總職人員的39%，3個月試用期內離職人員佔總離職人員的32%，全年的人員月平均流失率達18.98%比目標的10%高出8.
98%。
2）各部門1-11月的總離職人數：
生產一部：95人÷部門現人數34人=2.8倍
生產二部：7人÷部門現人數6人=1.2倍
生產三部：7人÷部門現人數7人=1倍
品管部：13人÷部門現人數5人=2.6倍
pmc/物料部：19人÷部門現人數7人=2.72倍
裝置部：5人÷部門現人數4人=1.3倍
廠務/行政部3人÷部門現人數18人=0.17倍
總人數149人÷現工廠總人數81人=1.84倍
3）因08年底全球性的金融風暴影響從08年底到09年7月，因訂單及其它各方面原因公司也流失了一批老員工，使得人員流失率在2月份達到了全年度最高的30%。
4）從7月份起公司生產訂單開始回公升，行政也開始著手大量招聘人員，但是因氣候和公司車間環境問題（因天氣炎熱生產一部車間員工有90%都出現了不同程度的過敏現像）很多員工無法適應至使6-9月的人員流失率平均在25.28%只有不斷的招聘來彌補流失部分保證生產。
建議： 1) 根據目前的市場及招聘入職人員情況來看「80-90後」即25歲以下，25-30歲人員佔公司用人的55%這
部分人員的心態是希望公司有良好的工作環境、業餘娛樂、晉公升空間，2023年將著重改善；
2）分解人員流失率目標：建議也納各部門主管的目標，能起到加強部門主管對員工關心了解員工資訊問題並第一時間處理好員工關係，流少人員流失；
3. 薪酬福利獎懲總結分析
分析：截止2023年11月份，本年度共獎勵3125元，同比08年獎勵1765增加了1360元，罰款6970元同比08年2470元增加了4500元，其中品質問題、違規操作或工作失誤例35例（除每月的品質管控方案），不服從安排例或工作未按規定時間完成13例、違反廠紀廠規或部門早會18例。
4．培訓教育達成情況總結分析
分析：09年度共計畫培訓60項，已全部完成，從以上統計資料來看整個年度培訓培訓工作開展相對及時完善；但培訓的效果驗證，特崗人員培訓、新員工入職7天培訓工作，仍需進一步完善，將作為2023年培訓重點監督工作；
5．社保工傷處理情況總結分析
分析：1）公司實施全員參保目前參保情況：養老保險54人(公司人員養老參保19人,工廠35人,含醫療54人、工
傷54人)，工傷醫療13人、工傷33人（含公司人員購工傷4人），，合計100人，每月需繳納總費用為：
15711.9元；
2）09年各部門工傷情況：共：2次，生產一部2次工傷均為門診**。
6．勞動合同簽訂狀況
1）按規定做好了員工入職乙個月後簽訂勞動合同的要求，合同約訂為3年，並建立合同簽訂記錄表，和規
檔工作以備及時了解員工簽訂合同的情況，做到全體員工勞動合同簽訂率100%；
2）良好的處理好員工關係，全年未發生大的勞動爭議事件。
7．辦公用品命名用情況總結分析
1）09年辦公用品用量為2697項同比08年1690項增加了1007項，主要是因各部門將易耗品增加進入了其中；
8．規範年檔案修改制定培訓
修訂檔案：19份，培訓10份；
二．行政後勤方面：
1．保衛安全工作方面總結分析
消防安全：
行政安全：
1) 全年未發生重大財物丟失事故， 但保安管理制度、門禁制度等的執行力需進一步完善，將作為2010的改善重點；
2）生產安全及工傷情況如下：
2023年總共為4件同比2023年7件減少3件；下降43%；目標為0次/月
2．清潔、園林、後勤保障工作方面總結分析
1）按照各自的工作職責和任務分工，分別承擔著工廠清潔衛生，工廠綠化以及員工餐飲及工廠員工住宿管理的後勤服務保障工作，後勤管理不斷改善後勤服務態度，逐步完善後勤後方面工作，努力為工廠員工提供更好的後勤服務保障。
2）依靠後勤員工，保證工廠水電氣正常供給服務。
3）按清潔工工作區域和標準進行作業，全年未收到相關部門投訴。
4）工廠園林工定期修剪樹木，清理枯枝，及時補栽草坪，適時對花木、綠地澆水和噴藥保持了優美的工廠環境。並增加每天1小時在廚房清理洗菜、切菜；
5）廚房工作人員按照伙食標準節約控制成本，使每月員工生活費控制在一定範圍內，且從09年2月份起
廚房由1人負責。
裴小蓉2023年12月24日
2023年工作計畫裴小蓉
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