0、目的
為加強一體化管理體系內部審核員的管理，不斷提高審核員業務能力和審核質量，確保集團公司一體化管理體系正常執行並得到持續改進。
1、適用範圍
適用於集團公司開展內部一體化管理體系審核和對供方進行的體系審核。
2、術語和定義
2.1 採用gb/t19000-2005、 gb/t24001-2004、 haccp標準中的術語和定義；
2.2 受審核方：包括受審核的單位、部門和崗位；
2.3 一體化管理體系內部審核員：有能力實施內部一體化管理體系審核和對分承包方進行體系性審核的人員,以下簡稱「內審員」；
2.4 內部一體化管理體系審核：以下簡稱「內審」；
2.5 內部一體化管理體系審核組:實施內審的一名或多名審核員，以下簡稱「內審組」。 通常任命內審組的一名審核員為審核組長。
3、職責
3.1 管理者代表
3.1.1 負責內審員的業務監督並有權做出最終評價；
3.1.2 負責內審員參加審核期間的工作協調；
3.1.3授權內審組進行內審工作和對供方進行體系性審核。
3.2 iso辦
負責集團公司內審員的統一歸口管理,並組織內審工作。
3.3 人力資源部
3.3.1 負責內審員的培訓工作。
4、工作程式
4.1 內審員應具備的條件
4.1.1 具有中專以上學歷和初級以上技術職稱；
4.1.2 從事二年以上質量、環境、食品安全管理;或從事四年以上其他專業管理；
4.1.3 具有一定的組織管理和綜合評價能力；
4.1.4 需接受內審員培訓,並取得資格證書。
4.2 內審員任命
4.2.1 內審員必須由管理者代表任命；
4.2.2 管理者代表授權組成內審組,進行集團公司內審和對供方的體系性審核。
4.3 內審員的培訓
4.3.1內審員的培訓
由人力資源部負責 。
4.4 內審員的職責
4.4.1 遵守規定的審核要求；
4.4.2 傳達和闡明審核要求；
4.4.3 有效地策劃和履行所承擔的審核職責；
4.4.4將觀察結果形成記錄,若開出不合格報告,該報告的事實陳述應與用作判定所引檔案原文對應,否則無效；
4.4.5報告審核結果；
4.4.6驗證所採取措施的有效性；
4.4.7收存和保護與審核有關檔案
a)按要求提交這些檔案；
b)確保這些檔案的機密性；
c)謹慎處理特殊的資訊。
4.4.8配合支援審核組長的工作
4.4.9受iso辦的委派,驗證被指定範圍的不合格報告
a)判定不合格原因的分析是否準確；
b)檢視受審核方提供的證據,判定處置方案和糾正措施效果是否有效;有效才能驗證簽字；
c)將處置方案和糾正措施的有效判定證據隨同被驗證的不合格報告一同送達iso辦。
4.5 審核組長的職責
4.5.1全權負責審核階段的所有工作；
4.5.2協助選擇審核組的其他成員；
4.5.3制定審核計畫；
4.5.4代表審核組同受審核方負責人(管理者)聯絡；
4.5.5有權對審核工作的開展和審核觀察結果作最後的決定；
4.5.6向管理者代表提交審核報告；
4.5.7向iso辦提交相關的審核記錄。
4.6 內審員的權力
4.6.1可使用**、傳真機向上級報告管理體系運**況；
4.6.2准予出入管理體系執行的有關場所；
4.6.3可通過受審核方負責人召集或參加有關管理體系執行的會議。
4.7 內審員的義務
4.7.1尊重客觀事實,確保審核的客觀性、有效性；
4.7.2保守受審核方的技術秘密；
4.7.3對審核工作認真負責,確保內審結果的準確性、公正性。
5、內審員的管理
受人力資源部委託,iso辦負責對內審員的推薦和統一歸口管理
1)每年對內審員進行一次考核,業績突出者提出獎勵建議；
2)實施審核的應是與受審核方無直接責任的內審員。
內審員職責
1 掌握等級醫院評審標準及實施細則，通過學習培訓了解醫院等級醫院評審工作程式，具備相關基本知識。2 按等級醫院評審實施細則和科室實施方案開展自查工作。3 按照評審檢查表每月完成科室自查工作並記錄，對科室存在的問題及時向科主任書面報告並提出改進措施 存檔。4 記錄上級部門和專家評審小組的評審結果，對不...
內審員培訓
第一章質量管理體系審核的基本概念 本章主要介紹 審核的基本概念 審核的範圍和型別 第一節審核的基本概念 一 審核的必要性 審核是組織質量管理體系正常執行並保持穩定的有效管理手段，也是推動組織質量管理體系持續改進的基本方法。iso9000 2000 質量管理體系基礎和術語 標準有關 質量管理體系審核 ...
內審員培訓
關於舉辦質量 環境 職業健康安全管理 體系內審員培訓的通知 各有關單位 中國方圓集團 cqm 是經國家認監委批准認可的具備產品合格認證 產品安全認證 質量管理體系認證 環境管理體系認證 職業安全與衛生管理體系認證等多項認證資格的第三方認證機構，同時又是經國家認監委評審並批准具備質量管理體系 環境管理...