深圳市大亞灣核電園林****
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深圳市大亞灣核電園林****
年度經營計畫管理規定
目錄1.0 目的 1
2.0 適用範圍 1
3.0 職責 1
3.1總經理部 1
3.2 經營部 1
3.3 各專案部 1
3.4 各職能部門 1
4.0 規定 1
4.1 計畫管理 2
4.2 園林公司年度要求 2
4.3 基地專案部年度要求 3
5.0定義、解釋、生效 4
6.0附件 4
深圳市大亞灣核電園林****
年度經營計畫管理規定
1.0 目的
為規範深圳市大亞灣核電園林****（以下簡稱園林公司）計畫管理體系，明確計畫管理的職責分工，推動園林公司戰略規劃的落地和全員績效行動的開展，制訂本規定。
2.0 適用範圍
本規定適用於園林公司年度經營計畫的管理。
3.0 職責
3.1總經理部
-負責審批園林公司職能部門專項計畫。
-負責審批各專案部年度經營計畫。
-負責審核園林公司年度工作計畫，並報園林公司董事會審批。
3.2 經營部
經營部是經營計畫的歸口管理部門。
-負責將各基地專案部的業務經營計畫和各職能部門的專項計畫進行彙總，編制園林公司年度經營計畫並報總經理部審定。
-依據核服集團年度經營計畫制定各項經營考核指標。
-負責跟蹤園林公司年度經營計畫的執**況，分析和調查實際經營狀況偏離計畫的情況，向園林公司總經理部提交計畫執行報告和統計資訊。
-負責建立和完善園林公司的計畫管理體系。
3.3 各專案部
各專案部是園林公司經營計畫的執行主體。
-負責編制並上報本專案部年度經營計畫；
-負責建立和完善本專案部計畫管理體系。
3.4 各職能部門
-參與園林公司年度經營計畫的討論和評審。
-提出園林公司職能領域的專項計畫建議。
4.0 規定
4.1 計畫管理
4.1.1 戰略導向
各級計畫應以園林公司發展戰略為導向，落實戰略規劃的要求。園林公司年度經營計畫應分解落實園林公司戰略規劃的要求；各專案部年度經營計畫應分解落實本專案部戰略規劃的要求；園林公司各職能部門專項計畫應分解落實各職能子規劃的要求。
4.1.2 逐級分解
園林公司、各專案部應根據客觀實際建立合理的分層的計畫體系，並保證系統性和可操作性。應建立各級計畫的逐級分解體系，確保每一項任務得到逐級分解落實並達成一致。
4.1.3 符合「**art」和追求卓越
各級計畫的目標設定要具體明確、可衡量、可實現、相關聯、有時限；要具有挑戰性，是需要經過努力才能實現的目標。
4.1.4 建立計畫、預算、考核「三位一體」工作體系，確保計畫、預算、考核的運作有效，協同一致。在確定或調整計畫時同步確定或調整預算等資源，確保計畫落實到績效考核。
4.1.5計畫執行過程中必須及時進行跟蹤
園林公司、各專案部應建立計畫實施跟蹤體系，通過月度例會、績效面談輔導、定期進展報告、專題分析等方式對計畫執**況進行檢查輔導與評估分析，保證計畫的有效執行。當有重大內外事件發生且影響年度目標實現時，計畫的執行單位可以提出申請調整。
4.1.6分級管理原則，以維護計畫的有效性和嚴肅性。
各級計畫必須按照規定的授權和審批程式進行編制、審查、批准。計畫一旦批准，必須採取切實可行和有效的措施，保證計畫執行的有效性和嚴肅性。計畫調整必須履行與原計畫相同的審批程式。
4.2 園林公司年度要求
4.2.1制定要求
4.2.1.1 園林公司年度經營計畫的主體內容是年度經營目標與重點工作；
4.2.1.
2 在確定園林公司年度經營目標與重點工作時要對園林公司戰略規劃要求、核服集團的考核要求、內外部形勢、上年度經營管理情況、同行業及標桿企業經營管理情況等方面進行深入全面的分析；
4.2.1.3 年度經營目標（d0）包括營業收入、利潤總額、淨資產收益率、資產負債率等整體業績評價指標；
4.2.1.
4 年度重點工作的確定由總經理部及相關職能部門成員採用「頭腦風暴，集體研討」的形式，在分析現狀和未來願景的基礎上，承接落實核服集團點戰略任務及經營計畫編制指導書的要求，形成園林公司年度重點工作，並採用逐級承接分解法（doam 方法）制訂出行動計畫、衡量標準並落實到責任人。
4.2.2實施與監督
園林公司年度經營目標與重點工作由責任人負責推動實施，採用季度總結匯報的形式監督檢查進展情況。
4.2.2.1 書面報告：責任人編寫季度進展報告，報園林公司分管領導，抄送經營管理部；
4.2.2.2 績效面談：依託季度績效面談檢查輔導園林公司重點工作進展情況，在書面報告基礎上，由各分管領導與責任人進行季度績效面談，檢查輔導各項重點工作進展情況；
4.2.2.3 總結報告：經營管理部根據書面報告及績效面談情況，編寫園林公司經營計畫進展情況報告，報總經理部審核。
4.2.3 調整要求
由於外部形勢變化的原因，園林公司年度經營計畫可以進行年中調整。由責任人提出調整申請，經總經理部討論研究形成調整建議，提交園林公司董事會審批。
4.3 基地專案部年度要求
4.3.1 制定要求
4.3.1.1 基地專案部年度經營計畫的主體內容是基地專案部年度經營目標與重點工作；
4.3.1.
2基地專案部年度經營目標應承接落實園林公司年度經營目標的要求，並滿足「不低於本公司規劃年度分解要求，不低於前三年實際完成值的平均值，不低於上一年實際完成值，剔除客觀因素後，對於成熟期的主要業務的營業收入增長率不低於園林公司整體營業收入增長率」的要求；
4.3.1.3 基地專案部年度重點工作應承接落實園林公司重點工作的要求，滿足本公司戰略規劃的分解要求。
4.3.1.4 基地專案部年度經營目標與重點工作應符合逐級承接分解法（doam 方法）的格式要求。
4.3.2 經營計畫的跟蹤檢查
基地專案部年度經營目標與重點工作採用提交書面報告，依託季度績效面談的形式檢查輔導進展情況。
4.3.2.1 書面報告：基地專案部對照本專案部本年度經營目標與重點工作doam 表，編寫本專案部季度經營情況報告，並在此基礎上，評估各基地專案部經營業績指標的進展情況；
4.3.2.2 績效面談：在書面報告基礎上，由園林公司董事長或總經理與各基地專案部經理進行季度績效面談，檢查輔導基地專案部季度經營管理工作；
4.3.2.3 總結報告：經營管理部根據各基地專案部書面報告及績效面談情況，編寫園林公司總體經營情況報告，報總經理部審核。
4.3.3 調整要求
由於外部形勢變化的原因，各基地專案部年度經營計畫可以進行年中調整。由各基地專案部經理提出調整申請，報園林公司總經理部審批。
5.0定義、解釋、生效
5.1本規定由經營部負責編寫、修訂和解釋。
5.2本規定自頒布之日起生效。
6.0附件無
經營計畫管理規定
qg h 03 04 1 主題內容與適用範圍 本標準規定了集團公司經營計畫的內容 編制 實施 調整與考核的管理程式。本標準適用於集團公司經營管理部對經營計畫的管理。各直屬公司遵照本標準執行。2 經營計畫的內容與職責分工 2.1 經營計畫內容 包括銷售收入計畫 銷售成本計畫 主要產品產銷存計畫 出口創...
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