工程專案管理制度彙編
受控檔案清單
部門編號：jl-4.2.3-05
1、 質量目標管理制度
jj/zd-01-2013
1 總經理應確保對質量目標進行策劃，以確保相關職能和層次上建立質量目標；以建築安裝管理體系的總要求。
2. 各職能部門、專案部等應根據自己的工作制定部門目標，以確保公司總目標的實現。
3. 在下列情況下需進行質量相容管理體系策劃：
a 按照質量標準建立、改進質量管理體系；新的專案成立時。
b 公司的質量方針、目標、公司機構發生重大變化；
c 公司的資源配置、市場情況發生重大變化；
d 現有體系檔案未能涵蓋的特殊事項。
4. 總經理應確保對實現質量目標所需的資源加以識別和策劃。策劃的內容應包括：
a 需達到的質量目標及相應質量管理過程，確保過程的輸入、輸出及活動，並做出相應規定；
b 識別為實現質量目標所需建立的過程的資源配置；
c 對實現總體質量目標、指標和階段或區域性的質量目標、指標進行定期評審的規定，重點應評審過程和活動的改進；
d 根據評審結果尋找與質量目標、指標的差距，確保持續的改進，提高質量相容管理體系的有效性和效率；
e 策劃的結果（包括變更）應形成檔案，如安全管理方案、環境管理方案、質量計畫、施工組織設計、技術交底等檔案中。
5. 綜合部應定期對各部門目標完成的情況進行檢查。
2、檔案管理制度
jj/zd-02-2013
1、 所有檔案發布前都應得到批准，以確保檔案是適宜的：
2、 質量管理檔案由綜合部負責登記、發放。
3、 其他技術檔案由各部門組織編寫、修改和審核，部門負責人批准後實施。
4、 作廢或過期檔案由發放人員及時負責**。
5、 質量管理體系檔案的標識方法是對檔案進行編號和區分檔案的受控狀態。
6、 檔案及記錄編號方法執行《檔案控制程式》；
7、 檔案的控制狀態分為受控狀態和非受控狀態，受控檔案是適用於公司內使用的檔案（包括提供給認證機構用於認證審核的檔案），非受控檔案是用於宣傳的檔案。
8、 檔案和資料的更改、評審與更新
9、 檔案和資料需修改時，由檔案更改的提出部門提出申請，經原檔案批准人批准後，由指定人員按檔案的原發放範圍進行逐一修改，修改的方式有：換頁、換版。
10、 本公司通過辦公會議對檔案進行評審，需要進行更新時。
11、 檔案和資料的使用和保管
12、 檔案的使用部門要作好檔案的保管，防止檔案丟失、損壞。
13、 使用者要保持檔案的初始狀態，不能隨便在檔案上塗寫勾劃，要保持檔案的清潔。
14、 對作廢檔案的控制
15、 對於有參考價值的廢檔案，在作廢檔案上註明 「作廢參考」字樣，並進行登記。
16、 對於沒有任何參考價值的作廢檔案，經主管經理批准後，由指定人員進行銷毀處理。
17、 作廢檔案包括：過期的檔案，不適用的檔案、換版的檔案、換頁的檔案。
18、 外來檔案的管理
19、 外來檔案包括：國家行業有關標準、專業文獻、儀器裝置說明書等。
20、 外來檔案收到後，由所在部室負責登記並識別其適用性，需要發放的由綜合部依批准後的發放範圍下發。
3、檔案管理規章制度
jj/zd-03-2013
1、 各部門專案部的檔案，由各專案部負責組織編制、管理，經部門經理批准後，交甲方和綜合部備案。
2、 各部門可根據工程需要對工程檔案進行填寫、收集和整理，執行當地建委的有關規定。
3、 檔案的填寫
4、 檔案填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意塗改；如因某種原因不能填寫的專案，應用「/」劃去。各相關欄目簽名應簽全名，不得只簽姓。
5、 如因筆誤或計算錯誤要修改原質量資訊，應採用單槓劃去原質量資訊，在其上方寫上更改後的質量資訊，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。
6、 檔案的儲存和保護
7、 各部門的檔案由本部門依日期順序整理好，存放於通風、乾燥的地方，所有的檔案應保持清潔，字跡清晰，並按規定的期限儲存檔案，對於超過儲存期的檔案，由指定人員執行銷毀。
8、 綜合部負責編制《檔案清單》，將公司所有與質量管理執行有關的檔案彙總，包括名稱、編號、儲存期、使用部門、誰負責保管等內容，並匯集備案檔案的原始樣本，以利於檢索，查閱等工作。
9、 檔案的銷毀處理：檔案如超過儲存期或其它原因需要銷毀時，由負責保管該項檔案的人員申請，經部門負責人批准後，由指定人員執行銷毀。
4、員工績效考核制度
jj/zd-04-2013
1、 為保證企業的質量管理工作，使全體員工按各項管理制度要求執行，做到人盡其責制定本辦法。
2、 綜合部負責本公司的質量管理工作，對出公司的產品負全面責任，有權對各職能部門各崗位人員執行質量監督與考核。
3、 本考核辦法採用打分制，每月考評一次，每次10分，年終進行總評比（總120分）。
4、 凡在考核中發現未按管理制度執行，未履行職責的部門、專案部及個人，每發現一次扣0.5—5分。
5、 對玩忽職守造成質量損失的要追究其責任，每發現一次扣10分，對造成重大質量事故的，按損失金額酌情處理。
6、 對質量管理做出貢獻或者避免質量事故發生的當事人給予1.5—3分的加分，特殊貢獻者經批准加5—20分。
7、 年終總評比總分低於100分，年度考核不合格,扣發部門年終獎金，高於110分發給年終獎金，高於120分者由辦公會議研究決定發獎金。
8、 綜合部對質量目標的落實進行考核，每季度一次，對考核合格的科室進行獎勵，不合格的進行處罰。
管理人員績效考核準則
人員績效考核分別從業績、能力、品質、學識四個方面進行考核，各佔20%，35%，20%，25% 。其中每項考核專案各佔5分。
普通員工績效考核準則
普通員工績效考核分別從能力、品質、學識三個方面進行考核，各佔50%，35%，15% 。其中每項考核專案各佔5分。
填表說明：
1.填報人客觀、公正地評價員工工作表現。
2.本表將作為員工轉正、勞務合同續簽、職位變更、提薪及其他人事變動的主要參考資料，本表完成後由辦公室統一存檔。
3.填報人對本考核專案如有疑問，請向辦公室諮詢。
5、人力資源管理制度
jj/zd-05-2013
1、 人員安排：承擔質量管理規定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷等方面考慮，辦公室負責制訂員工《崗位職責》，負責選聘、安排各崗位人員。
50430標準樣本 施工企業管理制度
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