採購管理制度
為使公司的材料採購制度更加完善合理，有章可依。特此規章制度：
一、 採購流程
1、 採購員依據《採購計畫單》對所需物料進行市場詢價、儀價工作，然後再詳細填寫《材料詢價單》請部門主管及總經理審核確認。
2、 購置物料前根據《採購計畫單》和《材料詢價單》填寫《材料請購單》。
3、 《材料請購單》上應註明物料名稱、規格、編號、數量、**等事項。先交到部門主管審核簽字,如有小額或急件材料需由採購員直接付款的，還應填定購買材料的《借支單》，連同《材料請購單》一起由總經理批核後到財務領取借支材料款。
4、 《材料請購單》一式兩份，乙份由採購員自己儲存，乙份交於財務部。
5、 採購回材料後，應先交由倉管員驗收填寫《入庫單》。並持《入庫單》和貨品發票到部門主管審核簽字，再由總經理簽字後到財務部報銷採購款項。
6、 採購員應詳細填寫《借支單》的每一項內容，退單一般應在三天內，最長不超過一周。材料收據和發票應及時與財務部門結算。借支款項過期未結算的，按私用借款在工資裡扣除，情節嚴重的由公司另行處理。
二、 採購**管理
1、 採購員詢價、議價完成後於《請購單》上填寫議價**，必要時附上書面說明。
2、 《請購單》上議價**呈送部門主管審核確認。認為需再進一步議價時，退回採購員重新議價，或由主管（經理）親自與**商議價。
3、 已核定之材料採購員必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據。
4、 核定材料採購單價如需**或降低，應以《單價審核單》形式重新報批，且附上書面說明。
三、 採購品質管理
1、 採購員應根據所需物料標準要求、圖紙、適用規格訂購商品。
2、 採購物料時應由**商承擔品質保證之責任。並在訂購前明確產品在使用中發生的因**商導致不良責任承擔與賠付。
3、 **商提供之物料必須經過本公司倉管、品管、採購等部門人員之相關驗收工作。（原則上以本公司要求為依據）
4、 採購員對檢驗不合格之物料，退**商進行必要處理，由此造成之損失向**商進行索賠。
四、 採購交期管理
1、 採購員應制訂合理的購運時間，將請購、採購、**商生產、運輸及進料驗收等作業的需要時間予以事先規劃確定，作為各部門的參照依據。
2、 採購員應盡量多聯絡其他物料提供**，以確保應急。
3、 如果出現技術變更，應立即聯絡**商停止原規格生產，度妥善處理遺留問題。
4、 加強交貨前的稽催工作，提醒**商及時交貨。
五、 採購付款方式
1、 採購員根據《材料請購單》、《採購合同》、《進料驗收單》等經部門主管、總經理核准簽字後，向財務部請款。
2、 財務部依據合同規定給付方式，與**商結款。
3、 採購一般採用一次性付款或月結款方式，即**商之物料驗收合格後，一次性付清訂單貨款，特殊情況需總經理核准。
六、 附件
1、 《採購計畫單》
2、 《材料詢價單》
3、 《材料請購單》
4、 《採購合同》
5、 《進料驗收單》
建築工程公司內部管理制度
公司內部 管理制度 二o 一二年三月一日 1 安全管理制度1 頁 2 日常行政辦公管理制度18 頁 3 出入庫制度22 頁 4 採購制度23 頁 5 進駐工地施工人員新酬制度25 頁 6 關於建立工程結算報送手續 工程款核查手續二項制度 的規定26 頁 7 關於發布公司 建設工程專案管理辦法 的通知...
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