一、採購管理制度目的：
為加強集團系統內部採購管理，規範採購申報程式，統一驗收標準，嚴格控制成本，合理調配、利用物質資源、嚴明採購紀律，特制訂本制度，下面是某****地產集團****採購管理制度範本。
二、採購管理制度原則：
1、嚴格遵守「誰使用、誰保管、誰申購」的原則；
2、嚴格遵守集團採購配送中心統一詢價定標的原則；
3、嚴格遵守「三個三」原則。
（一）選購三原則：
（1）一種物品採購各部分別找三家
（2）一種物品分別報三家
（3）一種物品最後定一～三家
（二）定購三原則：
（1）同類物品質量最優
（2）同類物品**最低
（3）同類物品的**商服務最好
（三）驗收三原則管理制度：
（1）由集團採購管理制度配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收
（2）經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效
（3）發現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換
三、採購管理制度範本立項程式及申購流程：
1、固定資產（含車輛）：
申購部門/單位填寫「固定資產購置審批表」→主管領導審批→集團資產管理部門意見→
集團公司領導批示→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。
2、低值易耗品：
申購部門/單位填寫「低值易耗品購置審批表」→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。
3、辦公文具、耗材類：
（1）辦公文具類申購流程：集團採購配送中心按「三個三」原則，確定年度**商：
①計畫內：申購部門/單位每月初填寫「恆大集團月份文具用品/申購表」（辦公文具限額10元/人·月）→部門負責人審核→由總裁辦彙總審核後實施採購、辦理相關結算手續；
②計畫外：申購部門/單位填寫呈批報告→集團主管領導審核→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理結算等相關手續。
（2）耗材類申購流程：
①計畫內：申購部門/單位每月初填寫「恆大集團耗材申購表」 部門負責人審核→資訊中心彙總審核→集團總裁審批→集團採購配送中心詢價、定標，並下發採購通知→由申購部門/單位辦理結算手續。
②計畫外：申購部門/單位填寫「低值易耗品購置審批表」→ 部門負責人審核→主管領導審批→集團採購配送中心詢價、定標，並下發採購通知→由申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。
4、綠化、飲用水、印刷製品、廣告製品、辦公家具與電腦等裝置、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資：
①集團採購配送中心按「三個三」原則，確定年度**商；
②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→總裁辦彙總審核→集團領導審批（按照許可權）→由申購部門/單位實施採購、辦理結算等相關手續。
5、上述申購流程中採購通知均須提供乙份給**監督部。該部有權對**進行抽查，對不合理**提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。
四、本採購管理制度範本自下發之日起實施，此前下發的相關規定、辦法與本制度不一致者，則按本制度執行。集團下屬各公司及外地分公司參照執行。
五、本採購管理制度範本由集團採購配送中心負責解釋。
採購管理制度範本
採購管理制度 簡約版 一 總則 為保障公司生產經營活動所需物品的正常 確保採購質量，降低採購成本，提高 採購效率，防範採購過程中的舞弊行為，特制定本管理制度。本制度適用於對外採購與生產經營有關的原材料 消耗品 勞保用品 辦公用品的採購。二 職責許可權 1 總經理負責採購管理制度的審批 2 經營性材料...
採購管理制度範本
採購管理制度 簡約版 為保障公司生產經營活動所需物品的正常 確保採購質量，降低採購成本，提高採購效率，防範採購過程中的舞弊行為，特制定本管理制度。本制度適用於對外採購與生產經營有關的原材料 消耗品 勞保用品 辦公用品的採購。1 總經理負責採購管理制度的審批 2 經營性材料 配件等物品 物資 消耗品，...
採購管理制度 制度範本 格式
物資採購中心管理制度 一 物資採購中心主任為物質採購 食品 安全第一責任，對物資質量 產品合法性。商經營合法性負有管理職責 物資採購中心副主任協助主任做好工作，具有車輛管理物資採購等職責。二 大宗物資 公尺 油 面 肉類 蛋類 執行國家及行業標準，執行 江西農業大學後勤服務集團物資採購管理暫行規定 ...