第1章 erp系統作業流程及崗位責任管理制度
1.1 總則
第一條為規範公司企業資源規劃（以下簡稱erp）系統的管理，特制定本制度。
第二條erp系統各崗位人員的職責管理除公司有特殊規定外，皆按本制度執行。
第三條 erp系統各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司的績效考核體系。
第四條我司erp系統分為財務會計、**鏈、生產製造和人力資源四大類模組，**鏈包括銷售管理、採購管理、庫存管理、存貨核算，質量管理5個子模組，生產製造成包括物料清單、需求規劃、生產訂單三個子模組，財務會計包括總帳，應收款管理，應付款管理三個子模組，人力資源包括人事管理和薪資管理兩個子模組，每個模組對應乙個部門主管，為該模組總負責人。根據系統職能的設定，對各模組終端使用者職責進行界定，共分解出如下崗位：
第五條erp專案實施小組由各模組部門資料輸入及審核人員、主管、erp系統工程師及公司領導層組成，對整個erp專案的實施負總責。其erp系統工程師負責協調解決各模組運作過程中遇到的各種問題，為專案的實施提供技術支援和保障；
第六條各部門主管是本模組的部門負責人，負責聯絡erp系統工程師解決本模組最終操作，使用者提出的與系統有關的所有問題。
第七條各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模組操作規範，說明本模組主要業務流程、各流程操作步驟、各程序操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用於各崗位操作參考書和培訓新進員工，並在使用過程中使系統不斷趨向完善。
第八條終端使用者在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯絡部門主管和系統工程師解決，解決問題後將新的問題和解決方法加入操作手冊。
第九條erp系統是一項管理的系統工程，具有高度上下級的關聯性，erp系統各崗位人員都同時是上層資料的使用者又是下層資料的提供者。對上層資料，如發現錯誤必須及時向相關人員報告並暫停與此有關的工作，並跟蹤問題解決情況，直至資料正確；同時做好自己這部分資料，為下層操作人員提供服務，解答下層資料使用者提出的質疑，確保資料正確。所有人員如發現錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。
如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，並採取相應措施及時糾正；
第十條erp系統各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統，避免占用系統模組站點，同時避免賬號被他人使用。如因此而造成資料錯誤，視為其本人失誤，並承當一切後果。erp系統各崗位人員應保管好自己的許可權，如因帳號和密碼被人盜用造成資料錯誤的，所造成的後果由本人承當。
第十一條erp系統各崗位人員離開工作崗位時，主管領導應及時上報系統管理員，以便凍結其賬號，避免賬號被他人使用。如因此而造成資料錯誤，視為主管失誤，並承當一切後果。
第十二條erp系統各級相關人員，均應嚴格遵守本規則各項規定。
1.2 崗位說明
1.2.1 系統設定管理模組（行政部）
◆ 系統設定管理模組—系統總負責人
主要職責：
1． 負責系統的總體執行；
2． 負責系統流程的制定、維護和根據實際業務需要進行流程變更；
3． 協調各部門的工作，確保流程暢通；
4． 審核並確認所有作為erp系統輸入依據的基礎檔案，包括物料編碼檔案、物料資料檔案、訂單編碼規則檔案等；
◆ 系統日常管理—系統維護員（行政部）
主要職責：
1. 監督系統資料（物料出入庫資料、物料清單資料、存貨檔案及各類訂單）的正確性和及時性，發現錯誤及時指導糾正，確保系統有效執行；
2. 監督系統檔案的執**況；
3. 負責系統日常故障的及時處理；
4. 負責系統資料備份管理；
5. 系統新增客戶許可權的分配；
6. 系統使用者許可權的分配和管理；
7. 負責系統使用員考核資料的提供。
1.2.2 銷售管理模組（業務部，生產部）
◆ 銷售管理模組—業務部主管
主要職責：
1.審核並確認本模組所有作為系統輸入依據的基礎檔案，包括客戶編碼、客戶資料等；
2.如有特殊情況或訂單變更時，應及時通知生管；
3.指導、監督各業務人員的工作，檢查銷售基礎資料的正確性，銷售訂單的正確性；
4.跟蹤銷售訂單執**況，如有錯誤或異常情況及時指導糾正；
◆ 銷售業務員
主要職責：
1. 接到客戶訂單之後必須在乙個小時內輸入erp系統，在審核確認銷售訂單的同時告知生管。
2.如發現物料資料、客戶資料不正確或有疑問，應及時通知相關人員要求在限期內處理，如沒有得到解決，應向模組的部門主管反應並等候相關指示；
3.保證資料的及時性、準確性，所有資料的更新修改應在接到通知後立即進行，並將修改結果知會相關人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業務處理；
4.跟蹤訂單執**況，監督、催促下游環節及時處理訂單，以免延誤，並及時將情況反饋給部門主管；
1.2.3 生產製造管理模組 （工程部、生產部）
◆ 物料清單及存貨資料主管（工程經理）
主要職責：
1.監督物料清單及存貨檔案錄入的正確性；
2.監督常規產品物料清單及存貨檔案的維護情況；
3.監督整個體系中物料的標準化工作（名稱、規格型號、單位等的一致性）；
4.負責監督例外情況下bom清單中替代料的及時處理。
◆ 物料清單及存貨資料錄入（工程文員）
1． 系統新增物料的錄入及舊物料的維護；
2． bom清單的維護、新產品bom清單的及時錄入，及依據生產部提供的資料設定原材料的物料替代；
3． 保證物料bom與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知後，及時修改物料清單並及時知會相關部門；
4． 新產品的完整bom在接到資料提供員提供的完整資料後，必須在2個小時內完成錄入確認工作（含新物料在存貨檔案中的錄入）。
5． 當收到採購部、生產部的物料資料錯誤置疑通知後，應在提出置疑部門要求的時間內查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知各部門，並說明情況；
◆ 生管
1.負責檢查計畫物料bom、關鍵物料清單的完整性、準確性；
2.負責brp運算，並調整和下發生產計畫、採購計畫.
3.負責定期執行brp物料需求運算，計算前應檢查銷售訂單、物料bom是
否有遺漏或錯誤的，訂單是否有逾期現象存在，如發現問題必須馬上向相關部門反映並要求更新，待資料正確無誤後再進行brp運算；
4.計畫有變動時，及時調整並維護，重執行brp物料需求計畫，並將調整
結果向下游使用者作正式的文字通知；
5.當收到下游採購部、生產統計人員反饋的運算單據錯誤質疑通知後，必須在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協助解決；
6.根據生產實際，按客戶訂單數量進行自製件及採購件的餘量控制。
◆ 生產統計
主要職責：
1.根據計畫資料管理員brp計算生成的生產任務單，負責對任務單調整及完善,在確定無誤後下達生產任務單；
2.當天生成的生產任務單必須當天內完成下達，跟蹤生產任務單執**況明細；
3.發現上游brp生成的生產任務單有錯誤或疑問的，生產任務管理員有義務向其相關人員提出，並要求在限期內配合解決；
4.出現無法正常領料時，必須通知倉庫進行原因查詢並解決，倉庫不能解決時需立即通知系統管理員進行處理；
5.生產領料員憑生產部下發的生產制令單到倉庫領料，在領料單上須註明所領物料的物料編碼、物料名稱，對應的產品規格名稱、數量及生產部下以的生產制令單號。涉及到退料時，在退料單上也須註明物料編碼、物料名稱，對應的產品規格名稱、數量及生產部下達的生產制令單號；
生產未用完的料在訂單結束後應立即按對應的訂單辦理退庫手續；
6.生產在入庫時必須遵守先進先出原則，按最早的訂單辦理入庫；
7.涉及到材料不良或廢品時，生產統計須及時按領料時對應的生產訂單號辦理退庫手續，由於未及時辦理退庫造成帳物不符時，生產統計將承擔相應的責任。
1.2.4 採購管理模組（採購部）
◆ 採購管理模組--採購部主管
主要職責：
1.審核並簽字確認本模組所有作為系統輸入依據的基礎檔案，包括**商編碼、**商資料等；
2.分配、指導、監督採購訂單處理員的工作，檢查審核**商資料、採購訂單的正確性，發現錯誤及時指導糾正；
3.跟蹤採購訂單執**況，發現問題及時指導糾正；
◆ 採購員
主要職責：
1.負責根據採購計畫編制採購訂單並輸入、修改、列印以及傳送到**商；
2.跟蹤採購訂單執**況，對於不再執行的訂單和應及時關閉，對於逾期的訂單應及時變更交貨期；
3.不能按計畫指令所要求的規格採購物料時，需報經生產部同意後方可執行替代料採購；
4.如發現生產部下發的採購計畫不正確或有疑問，應及時通知計畫部配合解決，如沒有得到解決，應書面向部門主管報告，在有關錯誤解決後才能進行下一步工作；
5.如發現本層採購訂單有錯誤，馬上更正並以書面通知**商。
1.2.5 倉庫管理模組（物料部）
◆ 庫存管理模組—物料部主管
主要職責：
1.負責制定倉庫編碼、庫存調整原則、庫存事務處理許可權分配表；
2.審核並簽字確認本模組所有作為系統輸入依據的基礎檔案，包括倉庫資料、庫存調整原因、庫存事務處理許可權檔案等；
3.確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；
4.負責分配、指導、監督倉儲資料管理員的工作，確保庫存資料的準確、確保出入庫控制的及時性和準確性；
◆ 倉庫記賬員
主要職責：
1.據部門主管簽發的倉庫資料檔案，輸入、更新系統倉庫基礎資料，當倉庫基礎資料發生改變時，應及時通知各相關部門；
2. 負責採購到貨的收貨工作，包括物料名稱、數量、規格型號的確認、並錄入系統，經檢查無誤後列印出到貨單；當天輸入到erp系統中.
3.將列印出的到貨單傳送到檢驗員處，並跟蹤。作好辦理正式入庫的準備；
4.嚴格按採購訂單上的物料名稱和數量收貨，不得超訂單收貨。
5. 品質檢驗完成（良品處理單，不良品處理單）做外購入庫單及其他入庫單，並確認審核；當天輸入完成。
ERP系統崗位責任制度及操作指南
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10ERP系統崗位責任制度及操作指南
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崗位責任制度
一 工作內容及時間 上班前對所轄責任機台進行檢查，工作中負責其加油 修車，保證布面合格的調整工作。工作時間按不定時工作制度執行。二 崗位職責 1 認真執行 兩大一維護 操作法，負責所轄區域的裝置維修 和重點機台的完好，堅持預防為主，機動靈活處理壞車。2 樹立為值車工服務的思想，隨喊隨到，及時修復故障...