（2）銷售提成計提標準：公司對業務員公布的**為a價
a.業績提成計算方法是：a*1%+超出a價的差額20%
b.實際成交**c.實際成交**d.銷售部經理享受部門（除本人銷售額）銷售額的0.15%提成
e.營銷總監享受個人業績提成和個人帶領部門的0.15%提成外，還享受團隊（除個人帶領部門銷售額）銷售額的0.05%提成。
f.銷售提成計提計入其他應收款-銷售提成，發放銷售提成時衝減其他應收款-銷售提成
（3）工資計提標準：
根據行政部提供的資料計提每月銷售人員工資
（三）管理費用
發生管理費用的部門包括：計入行政部、財務部、技術部、總經辦、後勤食堂發生的全部費用。
（1）管理費用包括範圍：工資及福利性支出，職工福利費、職工教育經費、工會經費、文具辦公費、年檢認證費、技術開發費、品質保障費、裝置維護費、環境衛生費、通訊費等其他支出。
（2）工資計提標準
根據行政辦提供的工資表計提當月的管理人員工資。
（四）財務費用
財務費用範圍包括：資金占用利息，資金存款利息；銀行辦事手續費，匯兌損益
（五）製造費用
1、發生製造費用的部門包括：品質部、採購部、pmc、生產製造部
2、製造費用主要包括：管理人員工資及福利性支出、裝置維修維護費、水電費、輔助材料費、辦公費、房租等其他相關支出。
3、工資計提標準
根據製造部提供的工時及計件統計表預算計提當月工資。
4、由於當月支付上月電費，根據權責發生制原則預提當月電費。根據當月收到的電費通知單剔除進項稅額預提電費
二、 往來會計
（一）往來會計崗位工作職責
1、根據有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法
2、辦理應付及預付款項的結算
3、負責應付及預付款項的核算工作
4、定期進行應付及預付款項的對賬
5、分析應付款項的賬齡及償還情況
（二）應付賬款往來
1、審核採購遞交的付**商貨款申請單。檢視**商是否存在未開發票，若存在催**商開出增值稅發票，並且我公司已收到發票後方予以付款。
2、與**商對帳：每月15-20號之間收集所有**商對賬單進行對賬。當**商應收餘額與我們公司應付餘額有差異時，檢視差異原因，送貨數量問題產生的差異與倉庫核對並進項餘額調整，**問題產生的差異與採購核對確認調整人後，進項相應調整。
3、每月20號簽字確認完所有的**商對賬單，並回傳所有的對賬單。
4、每月21-22號根據對賬單做當月的對賬記錄。
5、月末做應付賬款明細表及餘額彙總表，想財務經理上報當月的應付款總額情況。
（四）集團內部往來
1、分離集團與鎳氫事業部之間社會保險費、公積金、水電費、通訊費、貸款利息費，把屬於鎳氫事業部的支出做相應的內部往來款處理。
2、走賬往來往來：主要是從航松及聖朗迪公司匯進鎳氫事業部建行，再從建行到鑫雄公司
3.代收貨款：主要代鋰電事業部收貨款
4.每月10-15號對集團背部往來款，保證雙方餘額一致。
三、 協助財務經理完成其他各類報表填寫
月末協助財務經理完成的報表包括：採購指數表，各類餘額表，應付賬款積數表等報表填寫。
財務部其他的行政工作及財務經理臨時安排的工作。
出納會計工作崗位職責
在財務部長的領導下，按照集團公司財會制度和結算管理有關規定，負責恆巨集 恆聚公司結算工作。具體職責範圍如下 一 負責現金和銀行出納工作。嚴格按照國家現金管理條例和銀行結算制度，辦理銀行往來款項和現金的收付款業務，不得坐支現金和超過規定範圍使用現金，不得出借賬戶辦理結算或套取現金，嚴禁挪用現金和以 白...
往來會計工作流程二
主要工作內容有六大塊 1.商超單據的審核 整理 對賬，商超活動的審批 2.b超單據的審核 整理 對賬 催收貨款 3.省外業務單據的錄入與審核 對賬以及費用的審核與審批，並及時對強民 鄭辦款項的核對與錄入 4.公司庫存的入庫 出庫以及庫存的定期盤點 5.公司虛擬庫存 帳的管理與外帳會計相關工作的對接，...
會計工作崗位應具備的基本技能
4.5 資訊捕捉弄與評價。在加強批次核算的責任制管理中，應特別注意觀察成本控制系統中出現的蛛跡馬跡資訊，一經捕捉到就不能輕易放掉，要進行認真的調研與評價機制，以保證及時糾正管理中的編差，堵塞漏洞，從而持續逐步降低產品成本和企業成本。定額管理 5.1 物資儲備定額管理 5.1.1 物資儲備額按實物數量...