管理制度評審和修訂制度

1 目的

為加強企業管理，及**審和修訂相關制度，確保各項制度的適宜性和有效性，保證所使用的管理制度是最新有效版本，特制定本制度。

2 適用範圍

本制度適用於雲南國能化工****範圍內相生產規章制度和安全操作規程的評審和修訂。

3 術語和定義

無4 職責

4.1　公司領導：負責審批評審計畫，主持評審活動，審批評審結果，簽發評審意見；

4.2　公司辦公室是本制度的歸口管理部門，其他部門配合實施。

4.3安全科、環保科負責組織編制安全生產規章制度，生產技術科負責組織編制安全技術操作規程。

4.4安全科、。

4.5總經理負責對安全生產規章制度的評審和修訂結果進行審批。

4.6生產副總經理負責對安全技術操作規程的評審和修訂結果進行審批。

5 管理內容與要求

5.1時機和頻次

常規情況下，每三年對管理制度進行一次評審，評審後發現制度中存在不適宜情況，應修訂管理制度。當發生下列情形時，應及時對管理制度進行評審和修訂：

1) 當****生產法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時；

2) 當公司歸屬、體制、規模發生重大變化時；

3) 當生產設施新建、擴建、改建時；

4) 當工藝、技術路線和裝置裝置發生變更時；

5) 當上級安全監督部門提出整改意見時；

6) 當安全檢查、風險評價過程中，發現涉及到規章制度層面的問題時；

7) 當分析重大事故和重複事故原因，發現制度性因素時；

8) 其它相關事項。

5.2評審方式

5.2.1安全科、環保科將需要評審的管理制度初稿下發到相關部門，並部署評審分工，提出評審要求，通過評審會議或會簽形式，根據相關部門及人員反饋的意見形成《檔案評審表》，經相關人員審核、審批後，再組織人員對初稿進行修訂形成審批稿。

5.2.2審批稿經相關負責人審核、批准後方可發布實施。

5.3評審要求

參加評審的人員應包括公司相關管理人員、技術人員、操作人員與工會代表。

5.4評審內容

1）與法律、法規的符合性；

2）與公司發展總體水平的相適應性；

3）與工藝流程和裝置變化的相適應性；

4）安全管理制度之間的相容性和匹配性。

5.5修訂依據

1）國家行業的安全生產法律法規、條例；

2）管理制度的評審結果；

3）制度執行過程中，員工提出的合理化建議。

5.6修訂要求

5.6.1修訂的安全生產規章制度和安全技術操作規程應註明生效日期。

5.6.2制度修訂後，應將原制度**作廢並填寫《檔案作廢申請表》，並將新修訂的管理制度按要求及時發放到相關崗位和人員並填寫《檔案發放**記錄》，各部門要組織員工進行學習培訓，讓員工熟知，並嚴格遵守新制度。

6 引用標準及相關檔案

6.1《化工企業安全管理工作標準》hgt23001-1992

6.2《aqbzhynjl02-gl-72檔案管理制度》

7 記錄

7.1《更改申請表》

7.2《變更驗收表》

7.3《管理制度評審修訂記錄》

變更申請表

編號：變更驗收表編號

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