目錄一、克服困難，堅定信心，創新思路，提高效益
為全面完成年度經營工作目標而奮鬥
國電電力發展股份****1
二、「強化管理，提高效益」現場會表態發言
國電諫壁發電廠14
三、堅定信心，戰勝困難，奮起直追
確保完成集團公司下達的生產經營目標
國電九江發電廠19
四、堅定信心，多管齊下
為努力完成全年各項任務而奮鬥
國電太原第一熱電廠30
五、齊心協力，共度難關
努力實現減虧治虧工作目標
國電貴陽發電廠38
六、狠抓四項重點工作，力爭實現扭虧目標
國電宿遷熱電****44
克服困難堅定信心創新思路提高效益
為全面完成年度經營工作目標而奮鬥
國電電力發展股份****
（2023年7月21日）
尊敬的各位領導、同志們：
上半年，在集團公司黨組和公司董事會的正確領導下，國電電力緊緊圍繞董事會確定的年度經營目標，認真貫徹落實集團公司2023年年度工作會議精神，以安全生產為基礎，以經濟效益為中心，團結一心，克服困難，紮實工作，基本完成了董事會下達的各項任務，實現了時間過半，任務過半。
一、上半年主要指標完成情況
根據財務快報統計，截止6月30日，公司系統的主要經營指標如下：
上半年公司系統完成發電量210.89億千瓦時，比去年同期增加43.15億千瓦時，增長20.
46％。完成年度預算的46.48%。
累計實現主營業務收入50.81億元，同比增長52.45%。
完成年度預算的52%。累計發生主營業務成本39.06億元，同比增長71.
24％。完成年度預算的52%。單位發電成本154.
23元/千千瓦時，同比增加22.27元/千千瓦時。累計實現利潤7.
51億元，完成年度預算的50.1%。實現淨利潤3.
69億元，完成全年淨利潤（7.8億）目標的47.3％，略低於預算進度。
截止6月30日，公司總資產342.6億元，比年初314.3 億元增長9％；淨資產71.
9億元，比年初66.6億元增長7.96％。
資產負債率69%。
在煤炭持續大幅度漲價等甚為嚴峻的經營環境下，公司系統全體員工在公司黨組和經營班子的正確領導下，克服重重困難，採取種種措施，團結拼搏，強化管理，按日曆進度基本完成預算目標，這一成績非常來之不易。回顧上半年的經營工作，如下幾項主要工作為取得這一來之不易的成果做出了重要貢獻。
（一）強化成本預算管理，控制固定成本支出
年初，公司下達給各單位的材料費、修理費、管理成本預算比去年壓降3％－5％。上半年公司系統發生固定成本15.61億元，略低於年度預算進度，同比上公升25.
81%。上公升因素主要為不可比因素，按可比口徑、可控費用通過預算壓降、控制支出，增加趨勢明顯得到控制，管理效果在年度決算中將更加顯現。
（二）規範工資薪酬管理，發揮薪酬激勵作用
完善發電單位工資總額決定機制。按照工資總額與經濟效益進一步掛鉤的思路，重新修訂《經濟責任制考核辦法》，規範了經濟責任制考核與管理，建立和完善了考核、監督、激勵、約束機制；對發電單位領導班子成員試行年薪制，進一步加大了對經營者責、權、利的考核和激勵力度；推行人才津貼和期權津貼；實行企業薪點值浮動與企業經濟效益掛鉤，深化了分配制度改革。
（三）加強資金集中管理，提高資金使用效率
為了最大限度地利用公司的存量資金，進一步提高資金的使用效率，公司加強了資金的集中管理。明確了「整體優化、積少成多、降低負債、提高效益」的總體要求和「不搶權、不變責、不設障、不誤事、不失位、不爭利」的「六不」工作原則，公司財務部並行資金結算中心職能，對下屬成員單位的資金進行大額集中支付，統籌調劑，不但使公司成員單位具有與其經營管理所對應的資金管理權，保護經營職能的相對穩定，而且使公司能夠有效地控制資金支付行為，減少資金沉澱，調節資金流向，加快資金周轉，達到事半功倍的效果。從6月1日開始，直屬電廠的大額資金集中支付已正式啟動。
目前，運**況良好。
（四）開展成本細化分析，實現成本精細化管理
按照「公司經濟活動分析要從利潤分析為主向以成本分析為主轉換，推行成本精細化管理，該固化的要固化，該細化的要細化」的要求，公司在3月份啟動了成本細化分析與控制工作。經過全方位、深層次設定成本指標，提出每項成本指標先進值引數，分析各單位進一步降低成本的空間，公司《成本細化分析與控制》初步方案已經形成，正在邯鄲公司試點。
（五）抓住煤電**聯動機遇，全面提公升電價水平
在3月份召開的全國電價測算會議上，公司根據系統各發電單位執行的電價水平和經營情況，結合國家***本次電價調整的政策範圍，把工作重點放在了力爭國家能夠針對公司的具體情況出台特殊政策上。此次電價調整，公司系統全口徑（不含朝陽廠）平均上網電價水平由24.96分/千瓦時調整到27.
18分/千瓦時，平均提高2.22分/千瓦時，高於全國平均調價水平。
（六）強化營銷管理，確保燃煤**
一是順利完成了2023年煤炭合同的簽訂工作。公司參加了全國及省內的煤炭訂貨會議，簽訂煤炭合同標的額1344.4萬噸（不含宣威公司、石嘴山公司）。
其中，統配965萬噸，佔71.8%；市場採購379.4萬噸，佔28.
2%。確保了今年的發電用煤。二是加大燃煤採購、儲存力度。
公司密切關注煤炭市場變化趨勢，及時提出了「三個適應、兩個防範」的要求。今年以來，繼續按照「以量為主」和「無冬季、無淡季，能多不少」的原則，採取積極靈活的措施，提高煤炭合同的兌現率，平抑了煤炭**風險，取得了良好效果。三是加強燃煤質量管理。
在調整供煤結構、拓寬供煤渠道的同時，加強來煤接卸和採製化管理，搞好配煤摻燒工作，有效地緩解了燃料**緊張的局面。
（七）加強基建工程經營管理，確保投產機組當年盈利
公司基建戰線努力協調各方面的關係，加強基建工程管理，確保工程質量，降低工程造價，加快工程進度，確保機組提前投產、當年盈利，並成為公司強勁的利潤增長點。截止5月31日，公司系統裝機容量同比增加163萬千瓦（大同公司60萬千瓦，石嘴山33萬千瓦，宣威30萬千瓦，外高橋90萬千瓦的40%，大渡河增容2萬千瓦，大開增容2萬千瓦），增加發電量38.69億千瓦時，增加主營業務收入7.
56億元，所有新投機組均能做到當年有贏利、次年有提高。
（八）理順管理關係，啟動企業管理整體優化工程
根據公司《企業管理整體優化工程的指導意見》，各發電單位立足當前、著眼長遠，因廠制宜、充分醞釀，精心制定實施方案，並積極穩妥地加以推進，解決企業管理中存在的突出問題，朝著既定目標不斷邁進。雖然各單位的具體情況不同，但初步達到了以下目標：一是規範機構設定、部門數量和職責，統一管理功能。
二是因事設崗，合併職責相近崗位，壓縮崗位職數，進一步做精主業。三是規範崗位層次，取消原一般管理按中層管理的崗位層次，理順管理關係。四是規範中層崗位職數，規範崗級區間。
五是建立競爭上崗機制、動態管理機制、績效考核機制，構築人力資源管理平台。六是實施主輔、運檢相對分離，實行專業化管理。
（九）加強內部審計，防範經營風險
各單位按照公司審計工作會議精神和《進一步加強公司系統內部審計工作的若干規定》，完善了審計機構，明確了審計部門職責，充實了審計力量，制定了一系列審計制度和標準，使內審工作走上規範化、制度化和標準化的軌道。審計人員牢固樹立「監督寓於服務，有為才能有位」的觀念，充分發揮內部審計的監督、評價、鑑證和防範職能，對企業經營活動起到了「把關」和「保駕」的作用。
二、完成全年經營目標所面臨的主要壓力和困難
公司的經營活動，無時無刻不受到國家政策和巨集觀經濟形勢的影響與制約。「不能謀全域性者，不足於謀一隅。」在上半年公司經營工作取得一定成績的同時，我們必須清醒地認識公司所面臨的種種壓力和困難，「宜未雨而綢繆，毋臨渴而掘井」。
（一）煤炭市場依然嚴峻，資源風險不容忽視
在完成全年經營目標的過程中，公司自身的困難基本沒有，主要困難是發電行業共性的困難，即燃煤的漲價問題。上半年，公司入爐綜合標煤單價為293.89元/噸，比上年同期**76.
97元/噸，增幅達35.48％。其中，大開廠標煤單價同比增加148.
37元/噸，邯鄲公司標煤單價同比增加133.41元/噸，漲幅之高前所未有。預計公司系統全年標煤單價同比將增加80元/噸，由於燃料漲價將增加成本8億元，而今年煤電**聯動預計可拉動銷售收入僅增加4.
9億元，兩者之間的缺口超過3億元。
（二）寧夏、遼寧等電力市場不容樂觀
一是寧夏地區電力供求局面有較大變化。由於國家實行巨集觀調控，寧夏高耗能企業開工率普遍下降，區內用電需求呈現走低態勢，將使石嘴山公司機組利用小時降低。二是遼寧省用電負荷雖然同比進一步增長，但由於在年度競價交易中，遼寧省競價電廠（包括朝陽廠）的中標電量普遍較少。
按市場運營規則規定，東北電力排程交易中心嚴格按競爭結果調電，致使遼寧省內競價機組年均利用小時數大幅減少；另外，從6月中旬開始，省間聯絡線的輸電能力進一步增強，遼寧大部分電廠的發電空間進一步被黑龍江、吉林的競價電廠所擠占。由於朝陽廠受成本較高影響，在今後的月度競價中不佔優勢。
（三）供熱虧損日趨嚴重，熱價調整舉步維艱
由於煤炭**持續大幅度**，供熱**幾年未動，致使邯鄲廠、大開廠虧損日趨嚴重。年內，熱價如仍得不到明顯調公升，邯鄲廠熱力虧損預計4000多萬元，大開廠供熱虧損預計1000多萬元，面臨無錢買煤、被迫停止供熱的嚴峻局面；大開廠將由連續多年供熱保本微利突變為供熱虧損。根據上述兩廠尤其是邯鄲公司目前熱價調整工作進展情況，熱價微調基本改變不了虧損嚴重狀況，熱價大幅度調公升難度極大。
（四）環保要求越來越嚴，排汙費不斷公升高
近年來，國民經濟的發展指標不單單看gdp，而更重要的是看增長質量。**提出的科學發展觀就是提倡全面協調可持續發展，而不是寅吃卯糧、飲鴆止渴的一時發展。基於這一大的氣候條件，環保的要求越來越嚴。
根據環保部門下發的排汙費徵收標準，公司預計增加排汙費4600萬元，對公司經營造成很大壓力。
（五）資金需求增大，財務費用偏高
公司的跨越式發展對公司的資金流提出了越來越高的要求。目前，公司的資產負債率已高達69.3% 。
如何在有效降低公司資產負債率的同時，滿足公司持續、協調、健康發展對資金的需求，成為亟待解決的突出矛盾。今年，公司的財務費用預算為6.96億元，較去年實際增長1.
5億元，債務負擔越來越大。
三、確保完成全年預算目標採取的措施
在煤炭持續大幅度漲價等甚為嚴峻的經營環境下，公司系統全體員工克服重重困難，採取種種措施，既取得了來之不易的成績，也豐富了自己的管理經驗。為使我公司能夠圓滿地完成董事會下達的預算目標，擬在如下方面繼續做好工作。
（一）開展我要和我會安全活動，提高安全管理水平
良好的安全生產態勢是公司完成各項指標的根本。為全面提公升安全管理水平，保障裝置安全健康、穩定執行，強化員工的安全知識，提公升安全技能，公司開展了「我要和我會安全」活動，通過這一活動的開展，強化「安全問題本質還是人的問題，是對規章制度的認識程度和嚴格執行程度問題」的觀念，使員工從心靈深處認識到，要我安全是愛護，我要安全是覺悟，我會安全是水平，我能安全是根本。達到所有人都學會和掌握公共部門的安全常識和技能，每個崗位都熟悉本專業的安全基本知識和安全保護措施，形成廣大員工講安全、保安全、管安全的良好局面。
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