xx公司關於繼續做好「小金庫」
專項治理工作的報告
根據***x關於繼續做好「小金庫」專項治理工作的通知要求和結合xx公司實際制訂的《防治「小金庫」長效機制建設方案》，認真開展了2023年「小金庫」專項治理工作，現將全面複查工作總結如下：
一、明確專項治理工作的目標任務
「小金庫」治理工作，緊緊圍繞「提高治理實效，建立長效機制」的目標，繼續全面深入推進「小金庫」專項治理工作。治理工作的重點和主要任務是：解決不重視治理工作的問題，著力構建和完善防治「小金庫」長效機制；鞏固去年的治理成果；完善源頭治理，抓好制度落實，防治「小金庫」的產生。
二、加強領導，分解任務，強化專項治理組織工作
（一）學習傳達工作精神，分階段有計畫安排。結合單位實際，制定了《xx公司「小金庫」專項治理工作實施方案》，並下發到各部門，並按工作要求進行任務分解，細化工作，檢查到位。
（二）加強組織領導，完善工作機制。成立專項治理領導領導小組，明確職責分工，按照分級負責、分口把關的原則，把部門負責人列為「小金庫」專項治理工作小組成員，完善齊抓共管、各司其責的工作機制。
（三）做好督導檢查工作。「小金庫」專項治理工作中需要解決工作不重視的問題，鞏固好去年治理的成果，杜絕「小金庫」產生，始終抓住構建和完善防治「小金庫」長效機制這個根本任務，紮實開展專項治理工作。
（四）廣泛開展宣傳學習。通過宣傳「小金庫」的危害，「小金庫」的產生根源，以及開展治理「小金庫」的目的，大力開展政策宣傳，讓全體職工積極參與治理工作。
三、把握治理政策、落實工作制度，「小金庫」專項治理工作主要分為全面複查、督導抽查、整改落實、機制建設和總結驗收5個階段，認真實施全面複查工作。
（一）第一階段：全面複查
在全面複查過程中需強調的幾個問題：
1、關於「小金庫」的認定標準。這是乙個需要解決的前提條件，「小金庫」設立或存在的形式有多種多樣，認定是否屬於「小金庫」，關鍵看乙個單位的資金或資產是否列入符合規定的單位賬簿，這是認定「小金庫」的唯一標準。
2、查工作要在去年治理的基礎上開展自查自糾「回頭看」。要按照「小金庫」的認定標準，逐條對照「小金庫」的表現形式，看本單位和部門所有資金和資產是否納入規定賬簿核算。
3、組織方式上，各部門各負其責，做好本部門的全面複查工作，同時紀委會同財務資產部對複查工作進行組織領導和督促指導，暢通舉報渠道，設立舉報箱和舉報**，對發現問題要及時整改糾正。
4、對每個階段需要填報的報表，及時上報。
（二）第二階段：督導抽查
這也是治理工作的關鍵階段，需要各部門組織配合，做到重點突出。工作中對假發票套取資金；虛列會議和培訓費套取資金；資產出租和處置收入設立「小金庫」；財政補助收入設立「小金庫」；虛列成本費用轉出資金設立「小金庫」；使用「小金庫」款項購買消費卡等方面進行督察。
（三）第三階段：整改落實
鞏固去年治理成果，嚴防「小金庫」的產生。
（四）第四階段：機制建設
防治「小金庫」長效機制建設是「小金庫」治理工作的根本任務，在防治「小金庫」實施方案中強調，「小金庫」治理工作是一項長期的工作，需要建立長效機制，加強制度建設和強化制度執行，堅持「標本兼治、糾建並舉」的原則，從加強教育、完善制度、深化改革、強化監督等方面入手，研究完善「小金庫」長效機制建設方案，嚴格管理好各部門，建立健全各項內部管理制度。
（五）第五階段：總結驗收
認真對本次治理工作情況、取得的成效等進行總結、評價和驗收，查詢出治理工作存在的不足，並予以積極完善。
三、治理工作主要情況
xx公司黨總支非常重視此次治理工作，確保工作不走過場、全面覆蓋，客觀反映實際問題。專項治理工作自3月開始，至工作全面結束，下發治理檔案和制度兩份，複查全部二級職能部門，複查面達到100%，沒有發現違規違紀行為，未設立任何形式的「小金庫」。但通過「小金庫」治理專項工作，更進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，通過強化財務管理，確保資金的合理使用，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效機制，做到清理工作不留死角，嚴防「小金庫」的出現。
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