醴陵市土壤肥料工作站
醴土肥﹝2015﹞01號
醴陵市土壤肥料工作站關於
報送實驗室資質認定評審現場審查整改材料的報告
湖南省計量認證株洲評審組：
根據評審組的統一安排和部署，於2023年5月12-13日對我站進行了實驗室資質認定評審的現場審查。現我站已按照有關規定要求完成相關整改工作，現將整改報告上報，請予審查。
附件：實驗室資質認定評審現場審查整改報告
二○一五年五月二十三日
主題詞：評審整改報告
醴陵市土壤肥料工作站2023年5月23日印發
（共印6份）
實驗室資質認證評審現場審查
整改報告
編制人：
審核人：
簽發人：
醴陵市土壤肥料工作站
2023年05月23日
按照湖南省計量認證株洲評審組的安排部署，由劉運年、劉意、劉飛波等3人組成的評審組，依據《實驗室資質認定評審準則》，於2023年5月12-13日對我站進行了實驗室資質認證評審的現場審查。通過核查檔案資料，考核相關責任人和盲樣檢測等評審環節，評審組一致認為：我站法律地位明確，建立了質量管理體系並有效執行，現有管理人員3名，檢驗人員3名，內審員3名（兼），計量員2名，具有固定工作場所，配備了25台套主要儀器裝置，基本符合實驗室資質認定評審準則各項要求，已具備申請承檢的土壤、肥料60個專案（其中土壤14項，肥料46項）引數範圍內的檢測能力，評審結論為基本符合。
評審過程中，評審組對我站幾年來開展的檢測工作和內部質量體系管理活動等方面的做法和成效給予充分肯定，對我站質量體系建設、實驗室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些寶貴的意見和建議。
經過努力，我站對質量體系執行、實驗室建設等方面的不足和缺陷進行修改、補充和完善，現已整改完成，特報告如下。
一、強化責任，任務到人
現場評審一結束，我站即於2023年5月14日召開全體人員會議，將評審組在評審中提出的缺陷專案和整改意見，逐條深入分析原因，有針對性地制訂出整改計畫和整改要求，並分解落實到各科室和具體責任人，同時明確整改完成期限。5月16日我站又召開會議對整改情況進一步進行研究部署和落實。
二、集中精力，認真梳理，確保每一項整改都按時保質完成
我站根據整改計畫和要求，組織技術力量制定具體整改措施，抓緊時間查漏補缺。質量負責人及時組織質量監督員對整改措施的實施過程和時效性進行跟蹤，對責任部門提交的整改結果進行驗證和有效性評價。
根據評審組的要求，對評審中發現的7個基本符合項，已在規定時間內完成了整改，整改結果滿足「評審準則」的有關規定，並報評審組長確認。具體內容和整改結果如下（見附表）：
1、需整改章條號：4.6.1
問題表述：2023年5月15日，該站對測土配方施肥的合同評審與體系檔案規定不符合。
原因分析：對《實驗室資質認定評審準則》4.6.1條款的規定理解不深，未按合同評審程式進行評審。
整改措施：嚴格按照程式檔案中的合同評審程式，對測土配方施肥專案合同進行評審。
整改結果：已經按照程式檔案合同評審程式要求重新評審，整改證據見附件1。
2、需整改章條號：4.7
問題表述：2023年及2023年對客戶的申訴、投訴的處理過程與體系檔案規定不符合。
原因分析：對《實驗室資質認定評審準則》4.7的規定理解不深，未正確處理來自顧客或其他方面對本站工作質量的滿意和投訴等抱怨。
整改措施：質量負責人、站長、檢測室主任認真學習顧客滿意和投訴管理程式。
整改結果：已全面學習顧客滿意和投訴管理程式，糾正處理過程。整改證據見附件2。
3、需整改章條號：4.10
問題表述：2023年12月7日內審中廢液處理過程不規範的處理過程與體系檔案規定不符合。
原因分析：對《實驗室資質認定評審準則》4.3理解不夠，未嚴格按程式檔案執行，缺少相關的執行程式。
整改措施：由質量負責人負責對《程式檔案》進行修改和完善，增加《過期標準清理程式》，由資料員填寫完善《檔案發放**記錄》。
整改結果：已增加《過期標準清理程式》，完善《檔案發放**記錄》。整改證據見附件3。
4、需整改章條號：4.5
問題表述：未對**品和服務的**商進行評價。
原因分析：對《實驗室資質認定評審準則》4.5的認識不夠，未建立**品和服務的**商檔案，未對**品和服務的**商進行評價。
整改措施：由辦公室負責人對所有服務和**品**商建立檔案，並進行評價。
整改結果：已對所有服務和**品**商建立檔案名錄，並進行了評價。整改證據見附件4。
5、需整改章條號：4.6
問題表述：檢驗委託書中缺少檢驗依據。
原因分析：對《實驗室資質認定評審準則》4.6的規定要求實施不全面，未明確客戶的要求。
整改措施：由辦公室負責對檢驗委託書重新設計，增加檢驗依據一欄。
整改結果：重新編制檢驗委託書後，增加了檢驗依據一欄。 整改證據見附件5。
6、需整改章條號：4.9
問題表述：沒有土壤樣品現場取樣記錄
原因分析：對《實驗室資質認定評審準則》4.9的要求「所有工作應當時予以記錄」實施不全面，缺少《抽樣單》。
整改措施：由辦公室負責編制《抽樣單》。
整改結果：已編制《抽樣單》，並及時填寫完善。整改證據見附件6。
7、需整改章條號：4.10
問題表述：2023年度內審未按程式檔案進行。
原因分析：對《實驗室資質認定評審準則》4.10的規定要求實施不到位。
整改措施：由內審員李江林、鄧舒、匡任天三人組成內審組，對實驗室重新進行內部審核，並出具內審報告。
整改結果：重新內審，並出具《內審報告》。整改證據見附件7。
8、需整改章條號：5.1.3
問題表述：不能提供人員培訓計畫和記錄
原因分析：對《實驗室資質認定評審準則》5.1.3款認識不足，實施不到位，雖然有培訓，但未完善培訓計畫和記錄。
整改措施：由質量負責人制定所有人員培訓計畫，辦公室負責建檔、記錄。
整改結果：已制定了人員培訓計畫，辦公室負責建檔、記錄。整改證據見附件8。
9、需整改章條號：5.2.2
問題表述：天平室增加除濕機，未見天平室環境監控記錄。
原因分析：對《實驗室資質認定評審準則》5.2.2的規定理解不深，實施不到位。
整改措施：由辦公室負責人購買除濕機，檢驗室工作人員完善天平室環境監控記錄。
整改結果：已購買並安裝除濕機於天平室內，並完善了天平室環境監控記錄。整改證據見附件9。
10、需整改章條號：5.2.3
問題表述：火焰光度計用的液化氣鋼瓶未放在可通風箱子裡。
原因分析：對《實驗室資質認定評審準則》5.2.3的規定理解不深，實施不到位。
整改措施：由技術負責人負責訂製乙個放置液化氣鋼瓶的可通風木箱。
整改結果：已訂製乙個放置液化氣鋼瓶的可通風木箱，並已經按要求安裝好。整改證據見附件10。
11、需整改章條號：5.2.4
問題表述：缺少環境保護程式
原因分析：對《實驗室資質認定評審準則》5.2.4的規定理解不深，未建立環境保護程式。
整改措施：組織辦公室人員編寫《檢驗工作設施與環境控制程式》。
整改結果：已經編寫《檢驗工作設施與環境控制程式》，編號lltf fp27-2011。見附件11。
12、需整改章條號：5.2.5
問題表述：分光光度計未放置在精密儀器室。
原因分析：對《實驗室資質認定評審準則》5.2.5的規定理解不深，實施不到位。
整改措施：請專業技術人員將分光光度計安裝在精密儀器室。
整改結果：已將分光光度計安裝在精密儀器室。整改證據見附件12。
13、需整改章條號：5.4.1
問題表述：缺卡爾費休水分測定儀。
原因分析：對《實驗室資質認定評審準則》5.4.1的規定理解不深，實施不到位。
整改措施：由辦公室採購人員採購「卡爾費休水分測定儀」，並請專業技術人員安裝除錯。
整改結果：已按採購程式採購到「卡爾費休水分測定儀」（上海精科公司產），並安裝除錯好。整改證據見附件13。
14、需整改章條號：5.4.5
問題表述：未按一機一檔建立儀器裝置檔案，如fp6410火焰光度計。
原因分析：對《實驗室資質認定評審準則》5.4.5的規定理解不深，未對裝置建立一機一檔。
整改措施：由檢驗室主任胡慈雲和資料員沈雲路共同對儀器裝置建立專門檔案，確保一機一檔。
整改結果：已將主要裝置建立專檔，做到一機一檔。 整改證據見附件14。
15、需整改章條號：5.4.6
問題表述：未按裝置管理程式要求對儀器狀態進行標識，如分光光度計。
原因分析：對《實驗室資質認定評審準則》5.4.6的規定理解不深，未對主要儀器裝置分紅、綠、黃三色標識來表明其狀態。
整改措施：由裝置管理員劉亮和檢驗室主任胡慈雲檢查每台裝置，並分紅、綠、黃三色標識來表明其狀態。
整改結果：已核查所有儀器裝置工作狀態，並分紅、綠、黃三色標識來表明其狀態。整改證據見附件15。
16、需整改章條號：5.4.8
問題表述：電子天平未做期間核查。
原因分析：對《實驗室資質認定評審準則》5.4.8的規定理解不深，對需要期間核查以保持裝置校準狀態的可信度的電子天平，未按照規定的程式進行期間核查。
整改措施：由計量員按照《期間核查程式》，對電子天平進行期間核查，並填寫《期間核查記錄》。
整改結果：已對電子天平期間核查，並填寫《期間核查記錄》。 整改證據見附件16。
17、需整改章條號：5.6.6
問題表述：樣品庫中存放的土壤未進行標識。
原因分析：對《實驗室資質認定評審準則》5.6.6的規定理解不深，實驗室樣品庫未有檢測樣品的標識系統，難以避免樣品或記錄中的混淆。
整改措施：由樣品保管員對所有樣品進行唯一性標識，將已檢和未檢樣品分開放置於不同樣品架上，並標明「已檢」和「未檢」區。
整改結果：已按要求對所有樣品進行唯一性標識，將已檢和未檢樣品分開放置於不同樣品架上，並標明「已檢」和「未檢」區。 整改證據見附件17。
18、需整改章條號：5.6.7
問題表述：天平室中的有機肥樣品未見流轉記錄。
原因分析：對《實驗室資質認定評審準則》5.6.7的規定理解不深，實驗室樣品的流轉記錄不完善。
整改措施：由樣品管理員負責重新設計《樣品流轉登記台賬》，完善樣品流轉記錄。
整改結果：已按要求重新設計製作《樣品流轉登記台賬》，並完善樣品流轉記錄。 整改證據見附件18。
19、需整改章條號：5.8.2(e)
問題表述：編號f002-2011檢驗報告中的檢驗依據使用錯誤。
實驗室資質認定評審報告
附件二評審報告 實驗室名稱 評審機構名稱 北京市質量技術監督局資質認定評審組 評審日期年月日至年月日 國家認證認可監督管理委員會編制 填表須知 1 本 評審報告 可登入北京市質量技術監督局 錄入，填寫全部內容儲存成功後 用a4紙列印。報實驗室資質認定批准機關的，有蓋章和簽字的頁應為原件。2 本 評審...
實驗室資質認定首次評審整改報告
編寫人 審核人 簽發人 北京鐵建工程監理 2011年 2月日 根據我公司的申請，按照北京市質量技術監督局行政許可評審通知書的安排，以嶽愛敏為評審組長的評審組共五位專家及北京市 區質量技術監督局計量科特邀觀察員，於2011年01月22日至2011年01月23日對我公司進行了實驗室資質認定首次評審的現場...
實驗室資質認定監督評審報告
附件3 實驗室資質認定監督評審情況彙總表 說明 法人性質 工商註冊法人要明確填寫國有 股份 民營 型別為 企業 事業 社團 附件4 實驗室資質認定 監督評審報告 機構名稱建設工程試驗室 評審機構名稱 質量技術監督局 評審日期 二 一一年六月十八日 安徽省質量技術監督局編制 1.概況 1.1機構名稱 ...