編寫人：
審核人：
簽發人：
北京鐵建工程監理****
2023年 2月日
根據我公司的申請，按照北京市質量技術監督局行政許可評審通知書的安排，以嶽愛敏為評審組長的評審組共五位專家及北京市**區質量技術監督局計量科特邀觀察員，於2023年01月22日至2023年01月23日對我公司進行了實驗室資質認定首次評審的現場審查。評審組依據《實驗室資質認定評審準則》對我公司試驗室設施環境進行了現場檢視；對檢測人員進行提問、理論考試和召開座談會等形式進行了考核，並對技術檔案、原始記錄和質量管理體系的運**況進行了全面檢查。經過2天的評審，對照《實驗室資質認定評審準則》的要求，評審組認為我單位建立了質量管理體系檔案，包括質量手冊、程式檔案30個、作業指導書（檢測方法、儀器裝置操作規程、儀器確認規程、管理制度等）73個，技術和管理記錄**133項。
覆蓋了實驗室資質認定所規定的條款。基本符合《實驗室資質認定評審準則》的要求。對照評審準則評審組認為我公司還存在不足的有9項（基本符合項）。
現場評審結束後，公司於1月24日召開了檢測試驗室全體人員會議，對評審組在評審中提出的整改問題和整改意見，逐條分析原因，有針對性的制定整改計畫和整改要求，落實整改責任人，明確整改完成期限。1月27日再次召開會議對整改完成情況進一步進行研究部署和落實。各檢測組根據整改計畫和要求，按照質量體系檔案《糾正措施和預防措施控制程式》的規定實施整改並做好相關糾正記錄。
質量負責人組織監督員對整改措施的實施過程和有效性進行跟蹤，對責任部門提交的整改結果進行驗證和有效性評價。
目前，我公司已對評審中發現的質量體系執行、檢測過程中的問題完成了整改，現將整改結果報告如下。
1、 整改條款： 4.3
整改項描述：質量體系中未對委託編號的編制方法作出規定；試驗室使用的標準規範未進行受控發放。
原因分析：程式制定不完善；未嚴格按照《檔案控制程式》執行。
糾正措施：由綜合組補充編寫委託編號的編制方法；資料員負責對使用的標準規範進行受控和發放。
整改結果：綜合組已補充編寫了委託編號的編制方法；資料員對使用的標準規範進行了受控和發放。見附件1
二、整改條款 4.9第六項
整改項描述：粗骨料試驗記錄（一）中（1）表觀密度缺少恒重過程記錄和過程溫度記錄及儀器裝置的資訊；粉煤灰試驗過程中所採用的儀器裝置資訊記錄不全，以及試驗過程中試驗資訊記錄不全（例如燒失量稱重過程）。
原因分析：工作不嚴謹；對記錄的編制不夠仔細，資訊量不足。
糾正措施： 檢測組負責按照相關標準規範對試驗記錄**進行了修訂，加強對標準規範的學習。
整改結果：檢測組已對試驗記錄**進行了修訂。見附件2
三、整改條款：4.11第二項
整改項描述：管理評審中缺少質量目標實現情況等的輸入。
原因分析：沒有嚴格執行《管理評審程式》，對管理評審理解不足。
糾正措施：由相關人員對檢測試驗室重新進行管理評審，加大管理評審力度，完善管理評審的內容。
整改結果：已對檢測試驗室重新進行了管理評審，完善了管理評審的內容。見附件3
四、整改條款：5.2.1
整改項描述：水泥膠凝流動度測點用跳桌基底的安裝不符合。
原因分析：未嚴格執行gb/t 2419-2005的標準，對標準規範的學習理解不足，做事不仔細而造成。
糾正措施：檢測組按照gb/t 2419-2005標準的要求，對水泥膠砂流動度測定用跳桌基底重新進行砌築。
整改結果：對水泥膠砂流動度測定用跳桌基底重新進行了砌築，並進行確認，符合標準規範的要求。見附件4
五、整改條款： 5.2.4第二項
整改項描述：cx22-05/1化學廢液處理記錄表缺少待處理廢液名稱和相應處理方法的詳細記錄。
原因分析：編制記錄不嚴謹，資訊量不足，未嚴格按照標準執行化學廢液的處理和記錄。
糾正措施：檢測組對化學廢液處理記錄重新進行了修訂，做到化學廢液處理過程的詳細記錄。
整改結果：已對化學廢液處理記錄進行了修訂。見附件5
六、整改條款：5.4.7
整改項描述：現場室可移動裝置缺少出入庫記錄。
原因分析：未嚴格執行《儀器裝置控制和管理程式》，裝置管理員責任心不強，管理不到位。
糾正措施：由裝置管理員編制現場檢測可移動裝置的出入庫記錄。
整改結果：已編制了現場檢測可移動裝置的出入庫記錄**。見附件6
七、整改條款： 5.5.3第二項
整改項描述：瀝青針入度測定儀沒有對每根標準針進行檢定/校準；evd、ev2測定儀沒有按相應規範或標準進行檢定/校準。
原因分析：對量值溯源要求和標準規範理解不夠。
糾正措施：由儀器裝置管理員負責將瀝青針入度測定儀、evd、ev2測定儀用標準針送相關計量檢定單位進行檢定/校準。
整改結果：儀器管理員將瀝青針入度測定儀送北京市**區計量檢測所進行了檢定；evd、ev2測定儀送北京航天計量測試技術研究所進行了檢定/校準；並對檢定/校準結果進行了確認，結果合格。見附件7。
8、 整改條款：5.6.2第一項
整改項描述：cx25-04/1水泥留樣臺帳中樣品留樣時間為15天，與水泥檢測報告中注意事項第七條所檢剩餘樣品務必於收到本報告後乙個月內領取，逾期不領者，本公司自行處理。的規定不符。
原因分析：試驗人員工作不嚴謹，不仔細，造成留樣台賬樣品處理日期與水泥檢測報告中注意事項第七條的規定不相符。
糾正措施：由樣品管理員對水泥留樣台賬的留樣時間與水泥檢測報告中注意事項第七條規定的時間統一為乙個月。
整改結果：已對未處理的水泥樣品按水泥檢測報告中注意事項第七條規定的時間進行了處理。見附件8
9、 整改條款： 5.6.5
整改項描述：外加劑現場試驗過程中的樣品未做標識。
糾正措施：檢測組對現場試驗用外加劑剩餘樣品進行標識並留樣，加強對程式檔案的學習，嚴格執行樣品管理程式，做到對每一樣品的標識。
整改結果：已對現場試驗用外加劑剩餘樣品進行了標識並留樣。見附件9
以上整改結果由質量負責人組織監督員對整改措施的實施過程和有效性進行跟蹤，對責任部門提交的整改結果進行驗證和有效性評價，目前已全部整改到位。為使質量管理體系持續有效的執行，在今後的檢測工作當中，公司將嚴格貫徹管理嚴格、工作規範、技術先進、科學嚴謹的質量方針，按照《實驗室資質認定評審準則》的要求規範運作，確保檢測工作質量和檢測結果準確、公正、有效。
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