附件2：
2023年**省中小企業發展專項資金專案
績效評價自評報告
（市州、擴權縣主管部門自評提綱）
說明：請按照自評提綱格式，結合《省財政廳關於開展2023年財政支出績效評價工作的通知》（川財預〔2012〕61號）的有關要求，以及附件4《**省專案支出績效評價指標體系》中的評價指標和評價內容，進行自評。
一、專案概況
（一）基本情況
1、簡要介紹該專案實施的背景、目的和意義。
2、說明專案主管部門（單位）在該專案管理中的職能。
3、專案立項、資金申報的依據。
4、資金管理辦法制定情況，資金支援具體專案的條件、範圍與支援方式概況。
5、資金分配的原則及考慮因素，資金分配結果。
（二）專案績效目標。
1、專案主要內容。
2、專案應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及專案實施進度計畫等。
3、分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。
（三）專案自評步驟及方法
說明專案績效自評採用的組織實施步驟及方法。
二、專案資金到位及使用情況
（一）專案資金申報及批覆情況。
說明專案資金申報、批覆及預算調整等程式的相關情況。
（二）資金計畫、到位及使用情況（可用**形式反映）
1、資金計畫。在說明該專案全省資金計畫的基礎上，分專案大類或市（州）分別說明各類資金計畫情況，包括**、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、專案單位配套、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。
2、資金到位。匯**計截止評價時點該專案全省資金到位情況。在此基礎上分專案大類或市（州）統計各類資金到位情況，包括**、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、專案單位配套及其他渠道資金等。
將資金到位情況與資金計畫進行比對，並重點圍繞資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力等進行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。
3、資金使用。匯**計截止評價時點該專案全省資金支出情況。在此基礎上分專案大類或市（州）統計資金支出情況，並對資金使用的安全性、規範性及有效性進行重點分析，包括資金支付範圍、支付標準、支付進度、支付依據等是否合規合法、是否與預算相符，並對自評中發現的相關問題進行分析說明。
（三）專案財務管理情況
總體評價各專案實施單位財務管理制度是否健全，是否嚴格執行財務管理制度，賬務處理是否及時，會計核算是否規範等。
三、專案實施及管理情況
結合專案組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，並對自評中發現的問題分析說明。
（一）專案組織架構及實施流程。
（二）專案管理情況。專案制度建設情況；結合專案特點，總體評價各專案實施單位執行相關法律法規及專案管理制度等情況。
（三）專案監管情況。說明專案主管部門為加強專案管理所採取的監管手段、監管程式、監管工作開展情況及實現的效果等。
四、目標完成情況
（一）目標完成任務量
對照專案計畫完成目標，對截止評價時點的任務量完成情況進行比較，評價績效目標的實現程度。如未完成目標任務，應分析說明原因。
（二）目標完成質量
對照預定績效目標，評價專案完成質量。如未完成質量目標，應分析說明原因。
（三）目標完成進度
對照預定計畫進度說明專案實際完成進度。如未完成進度目標，應分析說明原因。
五、專案效果情況
對照預定績效目標，結合《指標表》中該專案效果指標，對專案實施所帶來的各類效益進行全面分析評價，如專案功能實現情況、經濟效益、社會效益、環保效益、政治效益、執行保障效果、受益群體滿意度等多個方面。
六、評價結論及建議
（一）評價結論
結合專案自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專案決策、專案管理、目標完成、專案效果四個方面對專案進行總體評價。
（二）存在的問題
結合自評情況，分析專案實施過程中存在的困難、問題及原因。 （三）相關建議
針對專案自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。
2019專案績效自評報告附件
附件4 2011年 省中小企業發展專項資金 現場考評專案單位資料提供清單 一 專案決策資料 一 專案資金申報 實施方案 批復相關資料。影印 二 資金分配 劃撥資料，包括 各級財政資金預算下達檔案 包括其他財政資金 資金撥款憑證 銀行入賬單據等。影印 二 專案管理資料 一 財務類 1 各項財務管理制度...
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