內部監管工作自查自評情況的報告
省局：按照省局《關於開展上半年專賣內管自查工作的通知》要求，市局高度重視，認真組織開展自查工作，並對照《內部專賣管理監督工作考核評分標準》,對2023年上半年全市內部專賣管理監督工作開展情況進行自評。現將自查自評情況報告如下：
一、內部監管監督檢查情況
1.日常監管和同級監管情況。市、縣（區）局嚴格按照《內部專賣管理監督工作規範》和《內部專賣管理監督規範實施辦法》，按照各自職責，工作內容和程式，嚴格日常監管、同級監管工作。
一是充分利用綜合監管資訊系統平台開展日常監管工作，內管員每天登入資訊系統，對出現的預警資訊進行查詢、篩選、分析，努力把不規範問題解決在萌芽狀態，累計處理各類預警9747條，未發現違規問題。二是市局及時對捲菸購、銷環節進行實地監督檢查，內管員積極參與捲菸購銷合同的簽訂、準運證開具、到貨確認、入庫掃碼等工作，重點對捲菸打碼到條情況進行監督檢查，每月末與營銷管理中心、倉儲配送中心、財務科對捲菸庫存情況進行盤點，通過實物、保管賬、財務賬的核實，確保庫存捲菸真實，防止在捲菸儲存環節出現違法違規問題。通過對購銷環節的有效監管，從源頭上防止了違法違規經營問題的發生。
三是認真對捲菸銷售環節進行監督檢查。對捲菸銷量波動異常情況開展檢查，每月實地走訪捲菸銷售大戶、代存代取戶、實地調查客戶經理、送貨人員工作情況，落實捲菸入網、入戶落地銷售情況，有效防止了銷售環節終端的違法違規行為。四是加強對欣大捲菸超市的日常監管，對欣大公司零售店進行不定期抽查，重點對貨源**、是否存在批發、寄售等情況進行監管。
五是對捲菸**活動進行監管，對**品牌捲菸的**，去向情況進行監管，通過查閱**捲菸發放記錄，實地或**調查捲菸**發放客戶，確保**捲菸規範發放。六是紮實開展「天價煙」監管工作。對「天價煙」治理工作進行了研究部署。
修訂了《**位捲菸管理檢查實施辦法》，成立了由市局一把手任組長，專賣、營銷分管領導任副組長的**監督檢查領導小組，加強了工作的組織領導。對零售客戶逐戶進行了立體式宣傳，發放了投訴卡，發動零售客戶及時反映存在的「天價煙」銷售問題。對 206戶訂購過高檔捲菸的零售戶逐戶簽訂了「**位捲菸銷售承諾書」，建立了管理檔案。
並開展了拉網式排查和地毯式檢查，對車站、煙酒店、娛樂場所等重點場所和客戶採取暗訪的形式了解實際零售**，將天價煙監管工作落到了實處。
2.捲菸非法流通監管情況。對國家局一季度捲菸非法流通情況通報進行了學習傳達，重申了對捲菸非法流通問題「零容忍」的工作紀律。
按照「捲菸進不來、出不去」的要求，市、縣（區）局把治理捲菸非法流通作為內管工作的重中之重。一是密切關注毗鄰區域供貨資訊，每月定期不定期組織人員了解陝西、寧夏以及省內相鄰單位的供貨策略，及時將供貨資訊向營銷部門反饋，營銷部門根據周邊區域供貨政策對轄區捲菸進行調整投放。二是密切關注查扣真品捲菸碼段。
市、縣（區）局局每月對查獲的真菸案件資訊進行彙總，結合貨源投放情況，從捲菸**地、類別等情況進行分析，摸清了階段性捲菸非法流通的特點和規律，為市場監管和內部監管提供了依據。三是將治理捲菸非法流通與市場摸排、道路檢查緊密銜接。在市場摸排中，一看貨源分配是否公平、商定量是否合理、是否存在以商定量調整名義套購捲菸行為；二看查處案件當事人的活動時間、活動範圍、活動規律和捲菸非法流通的走向，特別是對案件涉及到的**煙和零售大戶，開展了跟蹤監控，摸清了是否存在販銷真品捲菸網路。
在道路檢查中從嚴防流入和流出兩個環節開展工作，在打擊非法流通問題上發揮了積極作用。市局每月在全市通報非法流通較大的品牌、數量，及時向營銷部門反饋傾向性、苗頭性問題，促進了供貨政策的進一步科學合理。對摸排出商定量不准的零售客戶，及時向營銷部門提出調整建議，督促關注庫存，避免了大規模外流問題發生。
從1-5月份查扣的真品捲菸非法流通情況來看，涉及區域內前五位品牌捲菸是：一品黃山、硬黃蘭州、軟國際双喜、珍品蘭州、硬經典100紅塔山，大多數為中低檔品牌，與當前全省
四、五類捲菸緊缺的現狀相一致。涉及省外的前五位品牌是：硬芙蓉王、軟紅蘭州，硬紅蘭州、硬白沙、紫雲煙等，主要在路查環節查獲。
其中：硬芙蓉王、白沙、紫雲煙等品牌**地為湖南、陝西等省，均為途徑我市轄區時被查獲，與國家局所通報捲菸非法流出排名靠前的省份基本吻合。軟、硬紅蘭州等低檔捲菸品牌主要**於寧夏與我市毗鄰區域，直接對轄區市場造成衝擊。
3. 捲菸供貨政策監管情況。市局內管科參與營銷部門每月供貨政策和每週貨源投放策略的制定工作，提出定量調整建議，確保了貨源投放的平穩有序、公平合理。
縣（區）局參照下發的貨源投放策略，對緊俏品牌捲菸、**位捲菸、銷售大戶，單品牌捲菸異常購進以及商定量調整等進行重點監管。市局通過資訊系排查，實地調查走訪等方式，不定期進行抽查，貨源投放合理，沒有集中區域、集中客戶投放捲菸情況，客戶訂購捲菸與實際經營能力相符。
4.網上監管和異常預警資訊實地核查情況。充分發揮綜合監管資訊系統「智慧型分析預警、自動流程驅動、適時跟蹤監管」的作用，系統預警與實地核查相結合，通過資訊系統自動抽取捲菸經營資料，進行排查分析異常品牌、異常訂單等情況，通過實地調查走訪核實，了解掌握異常資訊的真實性，將異常資訊落實到位。
真正起到內部監管制度化、規範化、日常化的作用，提高監管工作的有效性和針對性。截止6月18日共處理預警資訊 9747條，其中簡易處理9559條，登記流程處理44條，登記處理107條，未處理13條。經調查核實，送貨小票零售戶捲菸訂貨正常，全部入戶、落地銷售。
五月份，綜合監管資訊系統預警單客戶超限量預警2706戶，經調查核實，是因為系統故障引起預警。對些問題，已與營銷部門，資訊中心協調解決。
二、存在的問題
1．受客觀條件限制，在監管過程中，內部監管力量薄弱，對發生的預警資訊實地調查比例未達到省局要求。
2．監管方法單一，沒有創新性，監管質量不高。
三、下步工作打算
在今後的工作中，將從以下幾個方面強化內部監管工作。一是加強內部監管人員培訓力度，進一步強化認識，使員工樹立自律意識，嚴格按照規定辦理相關業務，通過內部監管制度，進一步確保員工工作行為規範。二是加強對**位捲菸的監管。
將**位捲菸作為一項日常重點工作業抓，不定時對訂購**位捲菸的零售戶進行跟蹤檢查，對銷售情況和庫存情況進行實時監管。防止**位捲菸的不規範行為發生。三是加強捲菸非法流通監管。
從查扣的真品捲菸條碼資訊入手。及時對真菸案件進行彙總分析，通過碼段確定重點監管物件和區域。積極與相關單位和部門聯絡，加大違法流通捲菸聯合打擊力度，不僅防止轄區外捲菸非法流入，也要嚴防區域內捲菸非法流出。
通過捲菸非法流入監管，進一步促進規範經營行為。四是對預警資訊及時進行排查處理。對綜合監管系統出現的預警資訊，督促專賣內管人員每天上網開展實時監控，及時處理系統預警資訊，認真分析預警資訊反映的異常情況，必要時進行實地核查，全面了解真實情況，最終做到零售戶守法經營，工作人員規範操作的全面監管，使資訊平台真正發揮監管作用，提高內部監管工作效率。
以上報告，不妥之處，請批評指正。
二〇一二年六月十一日
某某省煙草專賣局內部專賣管理監督工作考核評分標準
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煙草專賣局關於內部專賣管理監督工作
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