工藝管理制度
1 範圍
本標準規定了工藝管理制度的組織職責、工藝規程、崗位操作規程、崗位作業指導書、工藝變更管理、生產過程工藝管理、工藝事故管理、工藝質量記錄管理、技術開發等內容。
本標準適用於工廠生產中的工藝管理。
2 組織職責
2.1 全廠工藝管理由廠技術科管理，其他各部門配合，技術廠長主管。
2.2 生產車間嚴格執行工藝紀律，嚴格按操作規程操作，車間工藝員對車間工藝管理負責。
2.3 對生產中工藝異常問題，由技術科和車間共同進行分析，提出改進意見，車間進行實施，鼓勵車間為提高產品質量，降低消耗所進行的qc等活動。
2.4 技術科負責全廠工藝備品備件計畫的審核，對涉及生產技改工藝輔材採購計畫進行審核。
3 工藝規程和崗位操作規程、作業指導書
3.1 本廠各工段都應有工藝規程和生產操作規程，操作過程複雜的工段必須有崗位作業指導書。
3.2 新產品或新工藝的工藝規程和操作規程及產品標準，由專案負責人或主管人員組織編寫試行稿，由技術科審核，主管廠長批准實施。
3.3 對原產品工藝規程和操作規程的修改由技術科組織，車間工藝人員配合進行。
3.4 技術科對工藝規程和操作規程的實施進行監控，對工序質量偏離控制範圍的情況及時進行糾正。
4 工藝變更
4.1 工藝變更範圍包括：
生產能力變更，管線的改動，主要操作方法改變，工藝引數改變，指標測試手段改變，閥門的增減，控制方案的改變以及化工裝置、生產原料的改變等。
4.2 工藝變更程式
4.2.1進行工藝變更時，需由車間技術負責人（工藝員或車間主任）提出詳細工藝方案，（必要時須有物料衡算和工藝流程圖），以書面形式報技術科，並填寫工藝變更審批單。
4.2.2技術科接到工藝變更報告後，組織車間進行可行性分析和驗證，並根據驗證報告報技術廠長審批。
4.2.3工藝變更後，由技術科負責對有關技術標準及時進行修訂。
4.2.4對重大工藝變更，直接由廠技術科制定技術方案，並由工廠技術審定委員會論證，報公司批准後組織實施。
5 生產過程管理
5.1 技術科為不合格品的歸口管理部門。
5.2 生產車間對生產過程進行管理，對生產中出現的不合格品時由技術科負責評審處置辦法，並
發放產品質量跟蹤單，由生產車間對不合格半成品或成品進行標識控制與跟蹤。
5.3 對生產中的不合格品，車間應查明原因，並制訂有效糾正和預防措施，技術科為糾正和預防措施的管理部門。
5.4 關鍵過程管理
5.4.1關鍵過程是指對產品質量有重大影響或不穩定的過程。
5.4.2質量不穩定或重要的產品在必要時由廠技術科設定關鍵過程，由車間對工藝引數實行連續監控，車間定期對過程能力進行綜合評價，技術科定期檢查。
5.4.3關鍵過程的能力達不到要求時，由技術科和生產車間組織人員查明原因，及時建立糾正措施提高過程能力；短期查不出原因的應組織人員進行技術攻關，確保過程能力處於受控狀態。
6 工藝事故的管理
6.1 工藝事故的分級按公司有關規定。
6.2 事故處理應遵循的三不放過原則：事故原因不查清不放過，事故責任者及周圍群眾沒有受到教育不放過，沒有制定預防措施不放過，具體執行工廠安全管理制度。
6.3 事故一旦發生應立即電告公司經管部並組織搶險，重大以上事故要報公司有關領導。
6.4 對工藝重大事故和特大事故應在三天內寫出事故報告報公司。
7 工藝質量記錄管理
7.1 工藝記錄主要包括崗位操作記錄，生產交**記錄，中控質量分析記錄，巡迴檢查記錄（工藝、裝置、機修），工序能力分析記錄，工藝月度總結，工藝變更檔案等。
7.2 工藝質量記錄要求
7.2.1記錄要求真實、準確、及時，無塗改、無超前和滯後現象。
7.2.2原始記錄必須字型清楚，仿宋化。
7.2.3記錄有誤時允許及時槓改，槓改率≤3‰。
7.2.4記錄保持清潔、完整，並按要求及時裝訂。
7.3 工藝質量記錄的保管
工藝記錄由車間工藝員負責收集保管，技術科工藝質量記錄由工藝負責人保管。
8 獎懲辦法
8.1 對工藝改進及新產品開發、工藝管理做出貢獻的職工給予獎勵，獎勵辦法按公司及工廠有關檔案執行。
8.2 對違反工藝管理規定，對產品質量和消耗造成影響，違反工藝操作規程造成損失的人員進行考核，按《專業管理考核辦法》執行。
工藝管理制度及考核辦法
1、目的：
為加強工藝管理工作，保證公司各單位工藝技術的有效控制，特制定本管理制度及考核辦法。
2、適用範圍：
本規定適用於公司各單位的工藝技術管理控制。
3、職責範圍：
**科是工藝技術控制的歸口管理單位，負責正常生產的工藝管理工作，組織工藝檔案（包括生產工藝安全規程、生產原料使用標準、外購原料分類明細表、生產過程中間體標準、質量控制點方框圖等）的編制、修訂、發放及監督管理。負責工藝記錄的審批登記管理。負責各生產單位工藝檔案執**況的監督檢查與考核工作。
4、規定內容
4.1、正常生產的工藝管理
4.1.1各生產單位必須嚴格按工藝操作規程執行，並如實填寫原始記錄。
4.1.2為確保工藝指標的嚴格執行，生產單位要對工藝指標執**況進行巡迴檢查，並做好記錄。
4.1.3 **科對各生產單位工藝執**況進行現場巡檢,每週檢查2至3個單位, 每月對公司各生產單位進行彙總,對查出的問題進行通報並進行相應的處罰.
4.2工藝變更的管理
4.2.1通過技術改造後,工藝需要變動的,生產單位應重新編制或修訂工藝檔案, 並按《檔案控制程式》填寫《檔案制(修)訂申請單》報綜合科。
4.2.2*****辦公室將根據實際情況逐項進行落實審核,必要時召集有關人員評審確定,組織對修改的內容進行會簽,報總經理批准,按《檔案控制程式》對檔案進行修訂。
4.2.3工藝控制指標一經確定，各單位必須嚴格執行，如因某種情況工藝指標需進行變更，應及時書面申請報綜合科，經總經理批准，試用乙個月合格後，拿出試用報告，再按程式辦理執行。
4.3、關鍵工序的確定及工藝指標的管理
4.3.1產品生產工藝確定後，**科應依據關鍵工序的確定原則，組織生產車間對關鍵工序進行確定。
4.3.2關鍵工序確定後，由生產車間對關鍵工序以質量控制點的方式進行標識。
4.3.3關鍵工序確定、標識後，***科到現場進行檢查核實。
4.3.4關鍵工序工藝指標的執**況必須有記錄, ***科每月抽檢覆蓋率為100%;一般工序工藝指標,可根據實際生產經驗,對部分主要指標執**況進行記錄, ***科每月抽檢覆蓋率要達到60%。
4.4、工藝記錄的管理
4.4.1***科是工藝記錄的職能管理單位,負責對工藝記錄的審核和備案工作。
4.4.2各生產車間依據工藝規程和實際需要編制工藝記錄,並填寫《記錄**編制（修訂）申請表》(附樣張)報***科審核,具體程式執行《記錄控制程式》。
4.4.3各生產車間的工藝記錄要真實、及時、規範，並按月登記存放。超過儲存期的按程式要求進行及時消毀處理，做好記錄。
4.5工藝檔案的控制
4.5.1接收工藝檔案的各單位,必須按照《檔案控制程式》要求, 嚴格進行接收登記、借閱和發放,並有具體人員負責管理。
4.5.2工藝檔案不允許影印和外借,各單位檔案管理人員要對本單位的工藝檔案定期進行檢查,防止檔案的外流和丟失。
4.5.3***科將對發放到各單位的工藝檔案進行檢查監督管理。如發現檔案保管不好,將對責任單位進行相應處罰。
4.5.4 工藝檔案應保持完整，不允許隨意塗改亂畫及缺頁現象。
4.5.5因檔案丟失或工作需要,要求補發工藝檔案的單位,應提交申請,寫明原因,經***科確認後,報總經理批准,方可發放。
5工藝紀律處罰規定
為了使工藝管理工作能夠有效的執行，不流於形式，對於違犯工藝管理規定的單位，將根據如下規定進行處罰：
a.對於違犯工藝管理規定,不按工藝安全操作規程嚴格進行操作的,發放整改通知單後,不按通知單要求及時進行整改的,除通報批評外,並處30-50元罰款。
b.關鍵工序質量控制點工藝指標如出現超標現象,一次罰款50元。
c.因工藝檔案管理不善造成丟失的，丟失一本罰款100元；私自影印的，發現一次罰款100元。
6本規定由***歸口管理並負責解釋。本文自發放日執行。
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發布 2009 1 08 09 03 作者 lxm58 萬客化工 1 範圍 本標準規定了工藝管理制度的組織職責 工藝規程 崗位操作規程 崗位作業指導書 工藝變更管理 生產過程工藝管理 工藝事故管理 工藝質量記錄管理 技術開發等內容。本標準適用於工廠生產中的工藝管理。2 組織職責 2.1 全廠工藝管理...
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