zsb公司企業標準
lab·qm—2009
2009-02-20 發布2009-03-01實施
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目錄一、手冊更改記錄表3
二、關於實施質量管理手冊的通知4
三、化驗室概況5
四、化驗室質量目標6
五、化驗室的職責與許可權7
六、化驗室機構設定、各機構之間的相互關係及其負責人………8
七、化驗室人員配備情況9
八、化驗室試驗專案及允許誤差11
九、檢驗儀器裝置配置檢定週期一覽表12
十、化驗室管理制度16
（一）化驗室內所各機構的職責範圍及各類人員崗位責任制……16
（二）樣品管理制度17
（三）標準溶液的配製與復標制度18
（四）檢驗和試驗儀器裝置管理制度19
（五）水泥標準砂和化學試劑管理制度19
（六）抽查對比制度20（七）檢驗原始記錄、臺帳和檢驗報告填寫、編制、審核制度…21
（八）檔案管理制度22
（九）試驗室管理制度22
（十）人員培訓、考核制度22（十一）質量事故報告制度23
（十二）化驗室質量管理手冊執**況檢查制度…………………23
一、手冊更改記錄表
二、關於實施質量管理手冊的通知
為了提高公司化驗室檢驗工作質量和生產過程控制水平，保證公司持續穩定地生產合格水泥產品，經本人授權，由生產質量科（化驗室）依據《水泥企業質量管理規程》、《水泥企業化驗室基本條件》、《水泥企業產品質量對比驗證管理辦法》以及《水泥企業化驗室評審考核管理辦法》，組織編制的《化驗室質量管理手冊》已經評審定稿，本手冊符合國家有關法律法規標準和公司自身的實際狀況，現予以批准發布，於2023年3月1日起正式實施，本手冊是公司生產質量科（化驗室）質量管理體系的法規性檔案，是指導生產質量科（化驗室）建立並實施質量管理體系的綱領和行動準則，生產質量科全體員工必須嚴格遵照執行。
此令公司總經理:
年月日三、化驗室概況
生產質量科（化驗室）在管理者代表直接領導下，負責履行全公司生產質量排程、質量檢驗、質量控制、出廠水泥的確認、驗證、試驗研究、質量統計以及監督公司質量管理體系有效執行等職責。下設生產、質量排程組、生產質量控制組、分析組、物檢組、原燃材料驗收管理組五個班組，現有質量管理及質量檢驗人員53人，其中質量檢驗人員均為高中以上文化程度，並經過培訓考核持證上崗。近年來，生產質量科嚴格按照國家水泥標準及《水泥企業質量管理規程》、《水泥企業化驗室基本條件》、《水泥企業產品質量對比驗證管理辦法》完善了各種質量管理制度，配備了先進的檢驗測量裝置，進一步優化試驗技術條件及環境條件，定期與上級質量監督檢驗機構進行對比驗證，不斷提高檢驗水平，被省建材行業管理辦公室評為水泥行業一級化驗室，為公司持續穩定地生產滿足使用者需求的水泥產品奠定了堅實的基礎。
四、化驗室質量目標
4.1國家和地方監督抽樣合格率100%。
4.2與指定的質檢機構綜合對比合格率≥80%。
4.3內部密碼抽樣合格率≥90%。
4.4參加國家或省級建材質檢機構組織的物理檢驗與化學分析大對比，物理檢驗超差項≯30%，化驗分析超差項≯20%。
4.5產品檢驗儀器裝置配備率100%。
4.6加強過程質量管理，確保出廠水泥合格率100%，富裕強度合格率100%，袋重合格率100%。
4.7組織公司質量管理體系的有效執行，使其符合gb/t19001—2008標準要求。
五、化驗室的職責與許可權
5.1化驗室的職責
見公司《質量手冊》5.5.1.2.6生產質量科質量職責。
5.2化驗室的許可權
5.2.1監督、檢查生產過程受控狀態，有權制止各種違章行為，採取糾正、預防措施及時扭轉質量失控狀態。
5.2.2參與制定質量方針、質量目標、質量責任制及考核辦法。評價各車間（部門）的過程質量，為質量獎懲提供依據，行使質量否決權。
5.2.3有權越級匯報企業質量情況，提出並堅持正確的管理措施。
5.2.4有水泥出廠決定權。
六、化驗室機構設定、各機構之間的相互關係及其負責人
七、 化驗室人員配備情況 : 9.1化驗人員定崗一覽表
9.2出廠水泥檢驗報告的簽發按qsp110-3《最終檢驗和試驗控制程式》5.8條規定執行。
八、化驗室試驗專案及允許誤差
8.1生產流程控制點圖按質量管理體系程式檔案qsp109《工序控制程式》中（圖109-01）執行。
8.2過程質量控制點及指標一覽表按質量管理體程式檔案qsp109《工序控制程式》中表（109-01）執行。
8.3試驗專案及允許誤差
8.3.1原燃材料試驗專案按質量管理體系程式檔案qsp110-1《進貨檢驗和控制程式》進行。
8.3.2工序檢驗專案按質量管理體程式檔案qsp110-2《工序檢驗和試驗控制程式》進行。
8.3.3出廠水泥檢驗專案按質量管理體程式檔案qsp110-3《最終檢驗和試驗控制程式》進行。
8.3.4允許誤差範圍按質量管理體程式檔案qsp110-5《密碼抽查對比程式》中5.5條執行。
九、檢驗儀器裝置配置檢定週期一覽表
十、化驗室管理制度
10.1化驗室內所各機構的職責範圍及各類人員崗位責任制
10.1.1化驗室各機構職責範圍
10.1.1.1生產控制組
a、根據公司質量管理制度、生產流程控制圖和半成品、成品的技術條件的要求，結合本組的定員，分設崗位，共同完成生產控制檢驗、化學分析和監督管理任務。
b、負責制定組內各項管理制度，並認真執行，不斷提高質量控制水平和檢驗準確性。確保各項實驗準確率達到95%以上。
c、正確使用並維護好儀器裝置，使其處於完好狀態。
d、加強業務技術和管理知識的學習，不斷提自身素質 。
e、做好本組的原始記錄和有關技術資料的管理工作。
f、做好本組的安全、衛生工作。
12.1.1.2物理檢驗組
a、嚴格執行水泥國家標準，按時完成生產控制、出廠水泥、科研、對比等樣品的全部物理檢驗工作，做好出廠水泥的確認、驗證工作，確保出廠水泥合格率和富裕強度合格率均達100%。
b、負責制訂組內各項管理制度，並認真貫徹執行。
c、做好樣品的採集、處理和封存樣的保管工作。
d、保證實驗條件、儀器裝置、人員操作符合國家標準和有關規定，確保檢驗的準確性。
e、正確使用並維修好本組儀器裝置，使其處於完好狀態。
f、加強文化、技術和管理知識的學習，不斷提高本組人員的素質。
g、做好本組的各項原始記錄和技術資料的管理工作。
h、做好本組的安全、衛生工作。
10.1.1.3化學分析組
a、負責水泥生產過程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、對比樣、外來樣等的化學分析。
b、負責制訂組內各項管理制度，並認真貫徹執行。
c、保證實驗條件、儀器裝置、人員操作符合國家標準和有關規定，確保檢驗的準確性。
e、正確使用並維修好本組儀器裝置，使其處於完好狀態。
f、加強文化、技術和管理知識的學習，不斷提高本組人員的素質。
g、做好本組的各項原始記錄和技術資料的管理工作。
h、做好本組的安全、衛生工作。
10.1.1.4原燃材料管理組職責按zsb103-05《原燃材料管理員崗位責任制度》執行。
10.1.1.5生產質量排程組職責按zsb103-06《生產質量排程員崗位責任制度》執行。
10.1.2化驗室各類人員崗位責任制度
按公司《崗位管理檔案匯編》規定的各類人員崗位責任制度執行。
10.2樣品管理制度
10.2.1化驗室相關管理、檢驗人員必須嚴格按照qsp110-1《進貨檢驗和試驗程式》、qsp110-02《工序檢驗和試驗控制程式》、qsp110-4《檢驗取樣控制程式》、zsb104-01《原燃材料取樣作業指導書》、zsb104-02《試樣製備作業指導書》等質量檔案的規定對樣品進行抽取、編號、加工、傳遞、標識、保管、處理。
10.2.2作為檢驗用標準物質，一律從國家或省水泥質量監督檢驗中心（站）購買。保管過程中應防潮，使用應嚴格按照說明執行。
10.2.3對比驗證檢驗的水泥樣品，要求按《水泥企業產品質量對比驗證檢驗管理辦法》規定執行。
10.2.4公司內部封存樣和買賣雙方簽封的封存樣（買方同意放在本公司內的），應放入專用的密封良好的留樣桶內，存放於乾燥的環境中，樣品保管到期後由專人負責處理，並做好記錄。
10.2.5出廠水泥留樣及交貨驗收中的封存樣都應封條，註明水泥品種、強度等級、編號、封存日期及封存人，登記表應註明水泥編號、品種、強度等級、封條號碼、封存日期、最後發出日期、封存人簽名、封存樣處理日期、處理人簽名等。
化驗室管理手冊
目錄一 化驗室組織機構圖 二 職責和許可權 三 各檢驗室的主要裝置和檢測專案 四 實驗室管理制度 1.化驗室工作制度 2 化驗室交 制度 3.化驗室記錄管理制度 4.化驗室儀器 裝置管理制度 5.化驗室微生物室工作制度 6.化驗室試劑管理制度 7化驗室檢驗差錯追究制度 8.化驗室安全工作制度 一 實...
論化驗室工作的質量管理
吳興騰達西北鐵合金有限責任公司 化驗室要在企業質量管理中發揮作用，首先必須保證自身的工作質量。一 化驗室工作質量管理的基本途徑 化驗室不同於生產部門，但就其工作方式而言，可以說和生產部門其實是相似的，所不同的是它的原料是各種受檢驗的試樣，而產品則是資訊 各種樣品的檢驗結果。從這一角度來看，化驗室的質...
化驗室工作手冊
化驗室管理制度 1 實驗室內應保持衛生清潔 安靜，嚴禁非本室工作人員入內。2 每次實驗須進行培養的材料，應標明時間與組別，認真 及時做好實驗記錄，對於當時不能得到結果而需要連續觀察的實驗，則須記下每次觀察的現象和結果，以便分析。3 實驗時小心仔細，全部操作應嚴格按操作規程進行，萬一遇有盛菌試管或瓶子...