1 目的
提供和維護為實現產品符合性所需的設施及工作環境。
2 適用範圍
適用於為實現產品符合性所需的設施，對工作環境及設施因素進行控制。
3 職責
3.1 生產部負責對實現產品符合性所需的生產設施和工作環境進行控制。
3.2 管理部協助生產部對實現產品符合性所需的工作環境進行控制。
4 程式
4.1 生產設施的識別、提供和維護
4.1.1 設施的識別
公司提供為實現產品符合性所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、裝置、支援性服務（水、電、**）、通訊設施、運輸設施等。
4.1.2 設施提供
a 生產部根據生產要求，需新增生產設施時，填寫《生產裝置配置申請單》，註明裝置名稱、用途、型號規格、技術引數、單價、數量等，報集團公司批准後，由採購部負責組織採購。
4.1.3 裝置的驗收
a 裝置採購後,生產部組織公司技術人員和使用該裝置的工序人員部門進行安裝除錯,確認滿足要求後由生產部和使用部門在《裝置驗收單》上簽字驗收，並記錄裝置名稱、型號規格、技術引數、數量、隨機附件及資料等內容。
b 驗收不合格的裝置，生產部與供方協商解決，並在《裝置驗收單》上記錄處理結果。
c 生產部對驗收合格的裝置進行編號，建立裝置檔案，在《生產裝置一覽表》上登記。
d 生產部根據合格的裝置驗收單辦理登記和建檔手續。
4.1.4 裝置的使用、維護和保養
a 生產部組織編寫生產裝置的操作規程，發放給使用部門。
b 生產部制定《裝置日常保養專案表》，規定保養專案，發給使用部門執行，各崗位負責人監督檢查執**況。生產部監督裝置保養情況並與每季度未收集《裝置日常保養專案表》，整理入檔作為制定年度檢修計畫的依據。
c 生產部每年12月制定下年度的《裝置檢修計畫》，生產車間負責實施。
d 現場使用的裝置應有統一的編號建檔，以便維護保養。
4.1.5 裝置的報廢
a 對無法修復或無使用價值的裝置，由生產部填寫《裝置報廢單》經總經理批准後報廢，生產部在《裝置管理卡》及《生產裝置一覽表》中註明情況。
4.2 工作環境
管理部根據生產作業需要，負責確定並提供作業場所必須的基礎設施，創造良好的工作環境。生產部負責管理為實現產品符合性所需的工作環境。
a 廠房根據生產需要適當裝修，並做好防潮、通風及其它防護。
b 保持職工衛生、安全，配置必要的通風、消防器材。
c 生產部對車間設施實施定置管理，努力提高工作效率。
5 相關檔案
《裝置管理標準》
6 記錄
6.1 《生產裝置配置申請單6.2 《裝置驗收單》
6.3 《裝置管理卡6.4 《生產設施一覽表》
6.5 《領物單6.6 《裝置日常保養專案表》
6.7 《裝置檢修計畫6.8 《裝置檢修單》
6.9 《裝置報廢單》
與顧客有關過程控制
1 目的
根據客戶的要求，包括客戶含隱的要求及法律法規的要求，通過對客要求合理性合法性的評審，確保公司有能力履行合同。
2 範圍
對公司產品銷售、訂單及合同進行有效的評審，對顧客反饋資訊進行處理。
3 顧客要求包括：
a、產品名稱、規格、型號、數量交貨期及交付過程及交付的要求：
b、顧客雖沒明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的功能：
c、與產品有關的法律法規要求：d、公司規定或公司承諾的附加要求：
4 職責
業務部負責主動與客戶溝通，並將客戶的要求以明確不被誤解的數值，傳遞給相關部門主管。
5、工作程式
5.1合同評審
a、客戶無特殊要求時，合同評審可由業務部經理授權業務員進行評審。
b、客戶要求在公司產品內控標準以內的且公司能滿足其要求的合同，合同評審由業務部經理負責組織評審。
c、客戶要求特殊，但公司經努力能夠滿足要求的合同評審，由公司副總主持，總經理簽字生效。
5.1.1口頭訂單：
業務部內勤在接到客戶**訂單請求後，在認真記錄核對後，如實回答客戶問題並記錄。現款提貨的有庫存時，可安排客戶提貨；無現貨或庫存數量不足時，向銷售經理匯報或組織生產，需簽合同的組織合同評審
5.1.2客戶來公司直接提貨：客戶來公司直接提貨時，根據庫存情況直接與客戶協商交貨事宜，開出《先貨後款取貨憑證》交倉庫裝貨。
5.l.3客戶特殊要求：當客戶在質量、**等方面提出特殊要求時，應與採購部、生產部、品部等部門進行評審，若能滿足客戶要求，在合同評審後簽訂合同並儲存評審記錄。
5.2合同的更改發放和取消
5.2.1接到客戶更改合同要求後，業務部應按5.l.l的要求重新評審。
5.2.2履行合同中，如遇到本公司無法滿足客戶的要求而需要更改合同情況時．業務部必須在接到有關部門通知後，及時與客戶聯絡並說明情況，認真記錄確認。
如果客戶不同意合同更改，則通過協商取消合同。
5.2.3變更後的合同應及時傳遞給公司相關部門。
5.3發貨
5.3.l倉庫憑財務部合法、有效的發貨憑證發貨，由客戶和保管員現場簽收確認。
5.4合同的存檔保管
業務部每月將有關記錄歸檔，包括：合同、合同變更、合同評審等相關資料等。
6.3顧客溝通
業務部應隨時保持與顧客的溝通，可要求業務人員提供客戶資訊及反饋意見包括：產品資訊、競爭對手資訊、新產品資訊、問詢、合同和訂單處理；顧客反饋及抱怨等
7相關記錄
7.1 《購銷合同》 7.2《合同評審表》
7.3 《銷售通知單》 7.4《先貨後款取貨憑證》
7.5 《**記錄表》
標識和可追溯性控制程式
1 目的
出廠產品都應有標識並加以記錄，在發生質量問題後，能夠追蹤與查明問題發生的時間、地點、原因和責任者，以便迅速採取糾正措施。
2 適用範圍
產品標識和可追溯性適用於本公司原糧生產過程及成品的流向追溯。
3 職責
生產部是產品標識的追溯管理責任部門和執行部門。
採購部是原糧事故的追溯管理責任部門和執行部門。
業務部是成品流向的追溯管理責任部門和執行部門。
品控部是產品質量事故的追溯管理責任部門和執行部門
管理部是產品標識追溯的組織部門。
4 程式
4.1 原材料標識
公司採購的原料根據其品質分倉存放，倉管人員按《筒倉管理制度》執行及品控部的入倉通知進行分倉存放。
4.2 成品的標識
成品以包裝袋及合格證作為產品標識,包裝袋應有企業名稱、位址、商標、產品名稱、重量、標準號、保質期。合格證上應有生產日期、班次包裝工號等。
4.3 標識要求
產品所有標識應清晰、易於辯認符合國家規定要求。
4.4 可追溯性
產品的可追溯性可由產品合格證追溯到生產過程中的每乙個過程。
a、由生產日期、班次，可追溯至班組；
b、由打包工號，可追溯至打包責任人；
c、產品品質各要素的追溯按崗位責任制劃分。
d、其它品質問題可追溯至原料**商，包裝、新增劑供貨商等。
e、產品質量問題可追溯至跟班檢驗員。
5 相關檔案
《糾正措施控制程式》 《筒倉管理制度》
《成品庫管理制度》
6 質量記錄
《產品質量檢驗單》 《小麥檢驗單》
產品防護控制程式
1 目的
對產品防護進行有效控制，以確保滿足顧客的要求和期望。
2 適用範圍
適用於產品的防護及放行，產品交付的控制。
3 職責
3.1 物部負責成品管理、運輸防護。
3.2 物部負責按《搬運工管理辦法》管理原糧、成品的裝缷作業。
4 工作程式
4.1 產品防護。
4.1.1 在原料進廠至產品交付顧客的所有階段，應做好全過程防護。
a 原糧通過潤麥後，應在規定時間內生產，一般夏季18-24h、冬季24-36h，以品控部潤麥通知單時間規定為準。
b 成品庫管理按《成品庫管理制度》執行，
c 貨物發放原則先進先出。
4.2 成品的搬運
成品庫根據產品及副產品搬運特點,應配置小推車,輸送機等以利於搬運,同時應考慮。
a 不得破壞包裝。
b 保持搬運通道的暢通。
c 搬運工嚴格遵照公司《搬運工管理辦法》
4.3 包裝
a 車間包裝工在包裝過程中根據班次的不同使用不同的縫口線。
b 成品包裝時先將合格證縫於袋口處，待批次合格後再轉庫。
4.4 儲存
a 業務部負責編制成品庫及立筒倉庫的倉庫管理制度,規範倉庫管理,
b生產部負責按規定碼放。
c 成品庫應安裝通風扇，保管員每週至少通風三次（陰雨天除外）。以保證成品庫通風乾燥的需要。
d 所有儲存原料、成品應建立臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務管理，保證帳、物一致，保管員經常檢視庫存物品，發現異常及時通知相關部門確認處理。
4.5 運輸
a 麵粉裝車後,應加蓋防雨、防潮、防塵設施方可出廠,以防止麵粉在運輸途中汙染，受損。
b 由貨主或車主在現場確認發貨品種、數量。
4.6 交付
成品庫發貨，憑公司銷售發票，保管應驗證發票印章齊全方可出貨。用火車發運的由站務負責辦理去向及運輸手續。
4.7 產品交付後的活動
負責麵粉的售後的聯絡，生產部、
a 業務部負責與顧客聯絡，妥善處理顧客投訴，負責儲存相關記錄並建立顧客檔案。
b 業務部負責對顧客滿意度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執行《顧客滿意度調查控制程式》
c品控部負責售後服務的技術指導。
d 每年派出市場調研人員對市場進行考察及時掌握市場動態和顧客需求。
5 相關檔案
《顧客滿意度調查控制程式》《立筒倉管理制度》
《成品庫管理制度》
6 質量記錄
《銷售發貨記錄》
監視和測量裝置控制程式
1 目的
對監視和測量裝置進行有效控制，保證量值傳遞的準確性，以確保生產過程的監控有效。
2 範圍
適用於公司對產品和過程進行監視和測量用的裝置。
3 職責
3.1 品控部是監視和測量裝置管理的歸口部門
3.2 品控部負責監視和測量裝置的使用管理
3.3 使用部門各自負責本部門監視和測量裝置的日常維護保養工作。
4 工作程式
4.1 監視和測量裝置的採購和驗收
4.1.1 品管部根據公司工作的要求，需要增加或更新檢測測量裝置或設施時,編制《採購申請》報總經理審批，由採購部採購,品控部負責技術支援及技術指導。
設施和工作環境控制程式
1.目的 識別並提供和維護 改善並管理為實現產品的符合性所需要的設施和工作環境。2.範圍 適用於本公司為實現產品符合性所需的生產設施和工作環境。3.職責 3.1 使用部門 負責對實現產品符合要求所需設施申購及控制。3.2 最高管理者 授權人員 負責對實現產品符合要求所需環境的提供和監控 3.3 採購...
5設施和工作環境控制程式
1 目的和範圍 識別並提供和維護為實現產品的符合性所需要的設施，識別並管理為實現產品符合性所需的工作環境中人和物的因素。適用於為實現產品符合性所需的設施，如工作場所 硬體和軟體 工具和裝置 支援性服務如通訊 運輸設施等的控制 對工作環境中的人和物進行控制。2 術語 本程式採用gb t19000 20...
07 設施和工作環境控制程式
1.0目的 對實現產品的符合性所需的設施及工作環境中人和物的因素進行管理和控制。2.0適用範圍 適用於對實現產品符合性所需設施進行控制，對工作環境中的人和物的因素進行控制。3.0定義 設施 指為實現產品的符合性所需的工作場地 裝置 工具 器械 運輸設施等。4.0職責 4.1生產部負責對實現產品符合性...