1 目的和範圍
識別並提供和維護為實現產品的符合性所需要的設施，識別並管理為實現產品符合性所需的工作環境中人和物的因素。
適用於為實現產品符合性所需的設施，如工作場所、硬體和軟體、工具和裝置、支援性服務如通訊、運輸設施等的控制；對工作環境中的人和物進行控制。
2 術語
本程式採用gb/t19000－2000《質量管理體系基礎和術語》規定的術語。
3 職責
3.1 技術部負責對實現產品符合性所需的設施進行控制及本檔案的修訂。
3.2 辦公室負責對實現產品符合性所需的工作環境進行控制。
4 程式內容
4.1 生產設施的識別、提供和維護
4.1.1 設施的識別
本公司為實現產品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、裝置和工具（包括工、卡、量具）、軟體（計算機網路）、支援性服務（水、電、氣**）、通訊設施、運輸設施等。
4.1.2 設施的提供
技術部根據使用部門的要求及本公司發展的需要，填寫《生產設施配置申請單》，註明設施名稱、用途、型號規格、技術引數、單價、數量等，報總經理批准後，由申請部門負責組織安排採購或自製的有關事宜。
4.1.3 設施的驗收
4.1.3.
1 採購或自製完成的設施，技術部組織使用部門進行安裝除錯，確認滿足要求後，由使用部門在「設施驗收單」上進行記錄，並記錄設施名稱、型號規格、技術引數、單價、數量、隨機附件及資料等內容。「設施驗收單」由技術部保管。低值易耗的工、卡、量具等由倉庫部門自行驗收。
4.1.3.2 驗收不合格的設施，技術部通知採購部門或人員，由採購方協調解決，並在「設施驗收單」上記錄處理結果。
4.1.3.3 技術部對驗收合格的設施進行編號，建立「設施管理卡」和設施檔案。
4.1.3.4技術部根據合格的設施驗收單辦理登記和建檔手續及驗收入庫；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑驗收單辦理入庫手續。
4.1.4 設施的使用、維護和保養
4.1.4.
1 根據生產需要技術部組織編寫設施的操作規程，發放到使用部門。對於大型、精密裝置或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規程，操作人員應進行相關培訓、考核合格後，持證上崗。
4.1.4.
2技術部制定「設施日常保養專案表」，規定保養專案，頻次，發給使用部門執行，各崗位負責人監督檢查執**況。技術部每季度收集「設施日常保養專案表」，整理入檔並作為制定年度檢修計畫的依據。
4.1.4.3 技術部每年12月制定下年度的「設施檢修計畫」，發至各相關部門。
4.1.4.
4 日常生產中，車間無法排除的故障，應填寫「設施檢修單」報技術部檢修。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人組織驗收並在「設施檢修單」簽字方可使用。技術部應將檢修情況記錄相應的「設施管理卡」上。
4.1.4.5 現場使用的設施應有統一的編號，以便於維護和保養。
4.1.5 設施的報廢
4.1.5.1 對無法修復或無使用價值的設施，由使用部門提出申請，由技術部組織評審後填寫「設施處理單」，經總經理批准後報廢，技術部在「裝置管理卡」中註明情況。
4.1.5.2 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫「裝置報廢單」報技術部批准後，即可報廢。
4.1.5.3 報廢的設施應掛黑色報廢牌。
4.2 工作環境
辦公室應協助技術部門識別並管理為實現產品符合性所屬的工作環境中人和物的因素，根據生產作業需要，負責確定並提供作業場所必須的基礎設施，建立良好的工作環境，包括：
4.2.1配置適用的廠房並根據生產需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；
4.2.2 配置必要的通用消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業衛生、安全；
4.2.3 技術部對生產車間設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率；
4.2.4 確保員工生產環境符合勞動法規的要求。
5 相關檔案
5.1 wld/qms/cx07《生產和服務提供控制程式》
5.2 wld/qms/cx06《採購控制程式》
6 記錄
6.1 cx05/jl－01「生產設施配置申請單」
6.2 cx05/jl－02「設施驗收單」
6.3 cx05/jl－03 「裝置、設施一覽表」
6.4 cx05/jl－04 「設施日常保養專案表」
6.5 cx05/jl－05 「設施檢修計畫」
6.6 cx05/jl－06 「設施檢修單」
6.7 cx05/jl－07 「設施管理卡」
6.8 cx05/jl－08 「裝置報廢單」
設施和工作環境控制程式
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