1.0目的
對實現產品的符合性所需的設施及工作環境中人和物的因素進行管理和控制。
2.0適用範圍
適用於對實現產品符合性所需設施進行控制，對工作環境中的人和物的因素進行控制。
3.0定義
設施：指為實現產品的符合性所需的工作場地、裝置、工具、器械、運輸設施等。
4.0職責
4.1生產部負責對實現產品符合性所需的設施進行控制。
4.2人力資源部協助生產部對實現產品的符合性所需的工作環境進行控制。
5.0程式
5.1生產設施的識別、提供和維護。
5.1.1設施的識別
公司為實現產品的符合性所需的設施包括：工作場所、裝置、工具及器械、運輸設施等。
5.1.2設施的提供
有關用部門根據使用要求，填寫《生產設施配置申請表》（qp/tp07-01）,經部門審核，報總經理批准後，由採購部實施採購。
5.1.3設施的驗收
a) 採購進公司的設施，由生產部組織**商或使用部門進行安裝除錯，確認滿足使用要求後，由使用部門及生產部在《設施驗收單》（qp/tp07-02）上簽字驗收。《設施驗收單》由生產部保管。低值易耗的工具、器械等由使用部門自行驗收，計量器具由質管部負責驗收。
b) 驗收不合格的設施，由採購部負責會同使用部門與**商協商解決，並在《設施驗收單》上記錄處理結果。
c) 生產部負責對驗收合格的設施依據《設施驗收單》進行編號，建立《設施管理卡》（qp/tp07-03）和檔案。
d) 質管部負責對驗收合格的計量器具進行編號，建立《測量和監控裝置履歷卡》（qp/tp14-01）後，由採購部辦理入庫手續。
5.1.4設施的使用、維護與保養
a) 根據實際使用需要，由生產部會同使用部門編寫設施的操作、使用規程，計量器具由質管部編寫操作、使用規程，發放給使用部門。
b) 生產部制定《設施日常保養專案表》（qp/tp07-05），發給使用部門執行，使用部門負責人監督檢查執**況，生產部每季收集《設施日常保養專案表》整理入檔，作為設施檢修計畫的編制依據。
c) 生產部每年12月編制下年度《設施檢修計畫》（qp/tp07-06），報總經理批准後，下達各部門執行。
d) 日常生產中無法解決的設施故障，由使用部門填寫《設施故障單》（qp/tp07-07）報生產部組織檢修。檢修中的設施應掛「紅色檢修牌」，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收後方可使用。生產部應將檢修情況記錄在《設施管理卡》上。
e) 現場使用的設施應有統一編號，便於維護保養和管理。
5.1.5設施的報廢
a) 無法復修或無使用價值的設施，由使用部門填寫《設施報廢申請單》（qp/tp07-04）經生產部審核，報總經理批准後報廢。生產部在《設施管理卡》上記錄相關內容。
b) 低值易耗的工具、計量器具等由使用部門填寫《設施報廢申請單》後，報部門負責人核准，即可報廢。
c) 已報廢而暫留生產現場的設施應掛「黑色報廢」標識。
5.2工作環境
人力資源部協助生產部識別並管理為實現產品符合性所需的工作環境中人和物的因素，根據生產作業需要，負責確定並提供合適的作業場所必須的基礎設施，創造良好的工作環境，包括：
a) 適用的廠房並配置適當的環境設施，保持適宜的溫度，良好的通風，職業衛生和作業安全的條件。
b) 確保員工的生產活動符合勞動法規的要求。
c) 生產部負責對設施執行定置管理，努力提高工作效率和工作質量。
6.0 相關檔案
6.1 《檔案控制程式qp/tp02）
7.0質量記錄
7.1生產設施配置申請表qp/tp07-01）
7.2設施驗收單qp/tp07-02）
7.3設施管理卡qp/tp07-03）
7.4設施報廢申請單qp/tp07-04）
7.5設施日常保養專案表qp/tp07-05）
7.6設施檢修計畫qp/tp07-06）
7.7設施故障單qp/tp07-07）
7.8測量和監控裝置履歷卡qp/tp14-01）
8.0附件
8.1附件1流程圖
8.2附件2黑色報廢
編制審核批准：
附件1 設施和工作環境控制流程圖
附件2 黑色報廢
設施和工作環境控制程式
1 目的 提供和維護為實現產品符合性所需的設施及工作環境。2 適用範圍 適用於為實現產品符合性所需的設施，對工作環境及設施因素進行控制。3 職責 3.1 生產部負責對實現產品符合性所需的生產設施和工作環境進行控制。3.2 管理部協助生產部對實現產品符合性所需的工作環境進行控制。4 程式 4.1 生產...
設施和工作環境控制程式
1.目的 識別並提供和維護 改善並管理為實現產品的符合性所需要的設施和工作環境。2.範圍 適用於本公司為實現產品符合性所需的生產設施和工作環境。3.職責 3.1 使用部門 負責對實現產品符合要求所需設施申購及控制。3.2 最高管理者 授權人員 負責對實現產品符合要求所需環境的提供和監控 3.3 採購...
5設施和工作環境控制程式
1 目的和範圍 識別並提供和維護為實現產品的符合性所需要的設施，識別並管理為實現產品符合性所需的工作環境中人和物的因素。適用於為實現產品符合性所需的設施，如工作場所 硬體和軟體 工具和裝置 支援性服務如通訊 運輸設施等的控制 對工作環境中的人和物進行控制。2 術語 本程式採用gb t19000 20...