一、目的
理順銷售計畫體系，暢通資訊傳遞渠道，快速靈活適應市場變化，提高銷售計畫管理水平，確保銷售計畫對生產經營活動的指導作用。
二、原則
1、集中決策、分層管理、有效控制、嚴格考核。
2、提高銷售計畫準確性的原則。
三、術語
1、月度的經濟執行涉及到公司主要經濟指標的月銷量、產量、貨款**、銷售收入、利潤等專案的計畫。
2、銷售計畫：由銷售科根據市場情況提報的當月預計能夠銷售的產品品種、數量計畫。
3、需求計畫：由銷售科根據市場需求和現有庫存情況提報的當月產品需求的品種、數量計畫。
4、財務指標：指當月所發生的銷售收入、貨款**、期間費用等。
5、利潤指標：主要是指在每乙個考核週期內，根據實現的銷售收入扣減產品或勞務的實際成本及車間費用，其計算公式：利潤=銷售收入-實際成本-車間費用。
四、適用範圍
本制度適用於公司月度銷售計畫、生產計畫、財務預算等相關計畫的制訂及調整流程。
五、內容及要求
1、銷售計畫管理流程（流程圖見附錄一）
1）每月計畫平衡會召開前一天，銷售科負責將下月銷售計畫報生產科，由生產科彙總後報總經理。
2）在計畫平衡會上預定下月銷售計畫，銷售計畫預定後後續工作按下列程式執行：
① 計畫平衡會召開後1天內，銷售科負責將確定的銷售計畫進行分解，形成品種、數量需求計畫報生產科；
②生產科在接到確定的銷售計畫後，務必於當月30日前，編制生產計畫並依此據進行生產準備工作；
③財務科依據所接收到的銷售計畫（含品種、數量）和生產計畫測算下月度財務指標和利潤指標，並在當月30日前，將此兩類指標總經理。
3）生產科負責將銷售計畫、生產計畫下達相關部門，並嚴格考核。
2、銷售計畫調整管理流程（流程圖見附錄二）
銷售計畫的調整是根據以下三種情況確定的：生產計畫會、領導決策、市場突變。
1）周生產計畫會
①每週生產計畫會召開前一天，銷售科負責將本月銷售計畫調整建議報生產科，由生產科彙總後報總經理。
②在周生產計畫會上確定本月銷售計畫是否調整，若確定生產計畫調整。
a. 生產科在周生產計畫會結束後，將生產調整計畫編制完成並**相關部門。
b. 財務科依據所接收到的銷售調整計畫（含品種、數量）和生產調整計畫來調整測算當月度財務指標和利潤指標，並將此兩類指標報總經理。
2）領導決策
領導決策是公司經營管理層根據市場及資源情況提出生產計畫調整建議，其調整按生產計畫會要求執行。
3）市場突變
市場突變是市場實際運**況與**情況有較大差距，銷售科在做出深入分析後提出銷售計畫調整建議後報公司總經理批准，其調整同樣按生產計畫會的計畫要求執行。
六、考核細則
1、各部門嚴格按管理流程操作，若出現違規現象，公司將視情況對責任部門負責人處以100元以上罰款。
2、在周生產計畫會上，銷售科所提出的當月銷售計畫調整建議，原則上在±20%範圍內調整，如果超出±20%，每超出1%，扣發銷售科當月工資總額的1%。
附加說明：
本標準由公司提出，銷售科歸口管理
本標準編制：
本標準審核：
本標準批准人：
本標準2023年2月首次發布
附錄1銷售計畫管理流程
附錄2銷售調整計畫管理流程
銷售計畫管理制度
1 目的 銷售計畫管理體系是實現銷售目標的基礎工作，有利於提高銷售工作的質量和效率，快速靈活適應市場變化，提高銷售計畫管理水平，確保銷售計畫對生產經營活動的指導作用。2 原則 集中決策 分層管理 有效控制 嚴格考核。3 適用範圍 本制度適用於銷售計畫的制定和實施。4 內容及要求 1 銷售計畫按期限分...
年度銷售計畫管理制度
第十三條隨著購買者市場轉移為銷售者市場的變化，應確立長期契約制度來統一管理交易的條件。第十四條檢查與 商關係，確立具有一貫性的傳票會計制度。第十五條本方針之間的計畫應做到具體實效，貫徹至所有相關人員。三 業務機構計畫 第十六條內部機構 1 服務中心將公升格為營業處，藉以促進銷售活動。2 於 營業處的...
年度銷售計畫管理制度
一 基本目標 本公司20 年度銷售目標如下 第一條銷售額目標 1 部門全體元以上 2 每一職工 每月元以上 3 每一營業部人員 每月元以上。第二條利益目標 含稅元以上。第三條新產品的銷售目標元以上。二 基本方針 為實現下期目標，本公司確立下列方針並付諸實行 第一條本公司的業務機構，必須一直到所有人員...