it部第三方**商管理規定
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目錄1.檔案概述
2.制訂目標
3.適用範圍
4.修改記錄
5.定義
6.管理細則
7.附件
內容1檔案概述
為對it第三方**商提供的服務或產品進行有效的管理，並能有指導性的解決與**商交易進行中發生的各種問題，特制訂本規範。
2制訂目標
本規定的目的是規範對it部第三方**商所提供的產品或服務的管理，以保證**商能為我們提供高效的產品和服務。
3適用範圍
itit部第三方**商是為it部門及其他業務部門提供軟硬體及其他通訊硬體產品或服務的**商。
4修改記錄
無5定義
5.1. it部第三方**商：it部及其他業務部門根據公司業務擴充套件的需要，對it軟體、硬
件及其他通訊硬體產品或服務所選取的**商，以下簡稱為**商。
6管理細則
6.1. **商的選擇
6.1.1. it部門及其他業務部門根據公司業務擴充套件的需要或者公司內部其他相關其他部門有
直接要求提出採購it軟體、硬體等產品的需求，並將該需求記錄在（如提交
《sop-it-99-0011-31計算機裝置及服務申請單》到it部），詳細描述需必須購置
相應的it裝置或服務軟體。，需要選擇其**商為公司提供相關裝置或服務。
6.1.12. it**商的選擇應遵照集團制定的採購流程進行。
6.1.2. 由於it需求的裝置產品或服務技術性較高、專業性較強，可由it部門應或主管業
務部門itsenior manager經理主任憑藉其技術經驗，提供必要的產品及市場資訊，以供採購部門參考。根據產品的需求級別和市場**擬訂，或由**商自薦，也可
以招標方式，初步選定有一定規模和良好信譽的商家企業作為侯選的**商，然後
通過對其進行進一步的背景調查和**比較，最終確定產品或服務的**商，並由
部門 it director級別人員和集團it部門director級別人員確認，簽字。
6.2. 交易流程
6.2.1. 在接受第三方**商提供的it裝置、系統軟體或it服務之前，應根據集團採購管
理流程規定，取得對方的營業執照以及相關產品或服務的資質證明等證明檔案，並
與對方簽訂採購合同或服務協議。簽署的採購合同及服務協議中應明確規定雙方的
責任與義務，以及售後服務等條款。
6.2.2. 如果在合同或協議中沒有詳細明確對方需要提供的裝置、系統軟體或服務的質量水
平標準，則公司應與對方簽訂服務水平協議。服務水平協議應提供具體的可量化的
指標，作為規範與評價第三方服務質量依據。與**商確定交易的產品數量、**
等細節，達成交易意向後，由**商提供相應合同、營業執照以及相關產品或服務
的資質證明，必要時可請公司法務部核查其合法性和合理性該過程應符合公司統一
的採購管理要求，要求新增或刪除某些條款，一定要確認簽訂的合同中其合同條款
中應包含**商服務水平協議（包括售後服務、故障處理、資訊保安等細則），以保障公司的合法權益。
6.2.3. 在接受**商提供的it服務時應考慮公司資訊的保密性。在必須給對方開放接觸敏
感資訊的許可權時，應與對方簽訂保密協議，以保證公司的利益不受損害。
6.2.4. 當涉及到公司內部控制的it職能（如機房管理）外包給第三方時，應要求對方提供
sas 70報告等證明檔案，證明第三方提供的服務可以滿足公司內部控制要求， 6.2.2. 合同經由vpdirector級領導確認，簽字或授權蓋章之後生效。
6.2.3. it部將合同遞交財務審核付款後轉由檔案室統一保管，保管細則參照檔案管理部
《sop-dm-02-001行政檔案的歸檔工作流程》。
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6.3. **商的評估
6.3.1. it部或業務部門將**商送貨和上門維修的異常情況記錄到對應的
《sop-it-99-001-1**商服務異常情況登記表》中，作為對**商評估的依據。
6.3.1. 6.3.2. 在產品投入運營後，it部門應每年部門it director經理主任必須定期（季
度或半年度性每年）組織包括使用者部門參加的評估會議，將於對方簽訂的服務水平
協議作為依據，（一般由it員工參加，也可包含產品的、關鍵使用者、執行維護部門
員工等）對**商產品和服務水平情況進行總結，會議內容包含以下方面：評價。
6.3.2.
z根據《sop-it-99-001-1**商服務異常情況登記表》中的記錄對**商進行評估。
z總結日常維護的問題記錄中該產品的故障頻率、強度，分析故障發生的原因（是使用者使用不當還是產品效能問題等）
z**商是否在後期嚴格執行合同中的服務協議，履行其維護義務（包括報修至**商後其是否及時響應，並根本解決問題，是否有不合理的費用要求等）。
做好《sop-it-99-001-2 it部**商評估會議記錄》，評估記錄必須妥善儲存，作為可作為判定其是否嚴格履行合同服務水平協議和由vpdirector級領導管理層判斷決定是
否更換**商的參考依據。
7附件7.1. 《sop-it-99-001-1《**商服務異常情況登記表》
7.2. 《sop-it-99-001-2《it部**商評估會議記錄》
7.3. 《sop-it-99-001-3計算機裝置及服務申請單》
第三方物流
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