黃驊市財政局
（2023年3月）
幾年來，我市一直很重視財政內部監督，在健全內部財務制度，規範財政資金管理等方面做了許多任務作，幾年來相繼出台了一系列加強收支管理的措施，使我局內部監督逐步走上了規範化、制度化軌道。今年一季度，我們根據滄市財稽字（2004）1號檔案精神對我市財政內部監督工作認真加以研究部署，切實搞好組織協調，確保了檢查的效果。現將我市財政內部監督工作情況報告如下：
一、 檢查情況
通過自查自糾及組織檢查，發現主要問題是財政總預算虛列財政支出4642.2萬元，其中專款虛列2212.8萬元，正常經費虛列2429.
4萬元。主要原因是因為上級欠我市往來資金較多及上級專款到位不及時而又必須保證年度財政支出基數造成的。另外，暫付款帳戶餘額較大，達到6350萬元，許多帳款已是呆帳、死帳，清理不夠及時。
再就是各業務科室在財務結算處理上存在一些技術性差錯。需要說明的是今年對滄市要求的基礎教育資金管理使用情況和農業、基建轉移支付資金使用情況的監督檢查，由於去年十月份國家審計署駐京津冀特派辦專門對我市農業及教育專項資金管理使用情況進行了專項審計，所以我們沒有再行檢查（審計署檢查報告附後），只對基建專項資金進行了核對性檢查（指標檔案附後），沒有發現問題。
二、 工作開展情況
（一） 領導重視
財政內部監督是一項較為複雜和難度較大的工作，如果沒有領導的高度重視，是無法開展和開展好的。我局領導從一把手到班子成員都十分重視內部監督工作，局領導曾多次在不同場合強調財政內部監督的重要性。主管局長召集監察人員專門研究檢查方案，要求在嚴格檢查的基礎上，全面、準確、真實地反映財政內部財務的實際狀況。
由於領導的重視，確保了內部監督檢查的效果。
（二） 檢查認真
在每年一次內部檢查的基礎上，我們借這次機會，對照有關條文，由監察科牽頭，各科室配合，對全域性所有業務科室的帳務進行了全面檢查。在檢查過程中，檢查人員依法檢查，公正辦事，按程式處理，做到檢查嚴格，處理得當，從而保證了檢查結果的真實性。
三、整改情況
對這次財政內審，目前我們已經把檢查結果上報局領導，監察科就財政內審問題對局領導提出了一些整改意見。一是抓緊對查處問題的處理。二是要建立健全與完善財政內部財務管理與監督制度。
此項工作目前正在制訂和完善。三是借此次機會，就我市財政預算執**況對照《預演算法》進行一次全面檢查。四是要不斷完善財政結算中心各項財務制度。
五是要進一步規範財政監督檢查程式。
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