柳埠鎮窩鋪小學2023年資產清查工作報告
根據《行政事業單位資產清查核實管理辦法》等有關規定，我單位已按時完成資產清查的主體工作，現將有關資產清查的工作情況報告如下：
1、單位基本情況
柳埠鎮窩鋪小學屬於財政補助事業單位，財務隸屬關係為歷城區教育局下屬一級預算單位，執行事業單位會計制度。資產管理以窩鋪小學校長為第一責任人，設定1名資產總管理員，按照分類下設資產部門管理員，分工明確，責任到人。我單位共有23名在職教，2023年學校預算收入6265017.
97元，支出6265017.97元。
2、資產清查工作總體狀況
（一）本次資產清查基準日定為2023年12月31日。
（二）資產清查範圍。根據財政部《行政事業單位資產清查核實管理辦法》規定要求，對我單位占有使用的國有資產進行全面清查。清查的主要內容包括：
單位基本情況清理、賬務清理、財產清查和完善制度等。
（三）資產清查工作組織實施情況。
1.資產清查工作方案制定情況。
窩鋪小學法人---校長是資產清查工作的第一責任人。建立由資產、財務、紀檢、後勤等部門組成的資產清查工作領導小組，負責協調和組織各部門開展資產清查工作，研究制定資產清查工作方案，保證資產清查工作保證質量，按時完成。按照資產清查工作任務和資產類別，在資產清查工作領導小組下成立3個專項資產清查工作組，明確了資產清查負責人。
（1）、單位基本情況清理組
組長：黃治濤聯絡**：155********
成員：陳學生趙德潤馬寧新
主要任務：是指對應當納入資產清查工作範圍的所屬單位戶數、機構及人員狀況等基本情況進行全面清理。
（2）、賬務清理工作組
組長： 陳允增聯絡**：131********
成員：陳學利王恩慶溫茂榮
主要任務：是指對行政事業單位的各種銀行賬戶、各類庫存現金、有價**、各項資金往來和會計核算科目等基本賬務情況進行全面核對和清理。
（3）、財產資產清查工作組
組長： 李延峰聯絡**：138********
成員：劉傳順李慶利江連友
主要任務：是指對行政事業單位的各項資產進行全面的清理、核對和查實。行政事業單位對清查出的各種資產盤盈、損失和資金掛賬應當按照資產清查要求進行分類，提出相關處理建議。
2.資產清查工作方案實施情況。
固定資產清查：在資產管理資訊系統運用清查模組提取現有卡片資料，列印後作為資產清點核查的帳面依據。按照本單位人員分工和資產分類情況，分工負責，逐一核對資產實際使用狀況，進行統計。
以清查後核實確認無誤的材料為依據，再次在平台資訊系統中錄入修改完善資產盤點單，對卡片資料資訊不完整的補充完善，對個別資訊有誤的，尤其是部門、地點、人員發生變動的進行補充修改完善。在保證資產盤點單基礎表資訊準確的前提下，生成並填報整套資產清查報表。
財務清查：與同年度本單位財務會計決算資料進行核對，通過分析差異原因確保清查資料準確。逐項填寫並手工錄入資訊系統的相關科目明細表。
3、資產清查工作結果
（一）單位清查出的資產損失情況。
具體見行政事業單位國有資產損溢、資金掛賬核實申請表
（共3頁，附1）
（二）資產損失原因分析。
本次清查出的固定資產因為使用年久，造成資產損壞，或達到報廢年限，申請列入正常報廢範圍。
（三）資產盤盈、資產損失、資金掛賬證明材料。
柳埠鎮窩鋪小學關於申請核實資產損失的說明
（共1頁，附後）
4、對資產清查暴露出來的單位資產、財務管理中存在的問題、原因進行分析並提出改進措施等
（一）存在的實際問題。
對資產管理系統使用系統不夠熟悉，工作效率低。
（二）原因分析。
因學校的工作人員工作變動等原因帶來的資產資訊變動錄入不夠及時。
（三）改進措施。
根據資產清查核實後的資產情況，核實、完善「歷城區行政事業資產管理資訊系統」基礎資料，將相關資訊錄入資訊系統，確保資產資訊資料的真實、準確。在今後的資產管理中，對資產變化情況做到及時更新，按時上報，實現資產的動態管理，切實做到家底常清，常抓不懈，真正杜絕「前清後亂」和「清管兩層皮」現象的發生。
柳埠鎮窩鋪小學
2023年6月20日
2023年資產清查工作報告
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2016、6
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