寧波金和新材料股份****
內部質量體系審核檢查表
按iso/ts16949:2009要求）
檢查表編制/日期2010-03-01審批/日期2010-03-01
本次內審的相關情況:
1、 2011 年度第 1 次內審 （ ■按既訂的年度審核計畫內審； □補充審核
2、內審實施日期： 2011 年 4 月 21 日至 2011 年 4 月 22 日 ，共計 2 天
3、本次內審，審核組長： 邊雲長
審核組成員： 蔡國強、黃明全、朱企能、陳珍華、姚榮軍、陳明峰、石春紅、夏永勝、王寅峰、姜建挺
4、本檢查表的整理，填寫人員（內審員）： 邊雲長
說明按iso/ts16949:2009關於過程模式的要求,公司的質量體系管理過程劃分為三類過程,即:
a、顧客導向過程b、支援過程c、管理過程。
內審以「顧客導向過程」為主線展開審核活動，涉及相關的「支援過程」和「管理過程」，具體如下：
-- 顧客導向過程（cop）：
c1:市場分析/顧客需求 c2:訂單/合同/要求的評審與接受 c3:產品/過程設計開發與確認
c4:量產（mpc5:交付/服務c6:顧客反饋/顧客溝通
-- 支援過程sp：
s1:檔案與記錄管理 s2:人力資源管理s3:基礎設施管理s4:採購控制
s5:顧客財產管理s6:生產裝置管理s7:工裝/夾具管理 s8:物流管理
s9:監視和測量裝置管理 s10:過程/產品的監視和測量 s11: 不合格及其糾正/預防控制
-- 管理過程mp
m1:方針/目標/經營計畫的制定與監控m2:公司組織機構和職責/許可權m3:管理評審
m4:內部審核m5:資料分析和使用m6:持續改進
對以上內容的描述，詳見公司質量手冊。
本檢驗表的編制以6個顧客導向過程（cop）主線，輔之以11個支援過程（sp），和所有的管理過程（mp）。
第一部分顧客導向(cop)過程檢查表
c1市場分析/顧客需求（5.1/5.2/7.2/7.2.1/7.2.1.1/7.2.3）
c2訂單/合同/要求的評審與接受(7.2.1/7.
2.1.1/7.
2.2/7.2.
2.1/7.2.
2.2/7.2.
3/7.2.3.
1)c3產品/過程設計開發與確認（7.1/7.3/7.
3.1/7.3.
1.1/7.3.
2/7.3.2.
1/7.3.2.
2/7.3.3/7.
3.4/7.3.
4.1/7.3.
5/7.3.6/7.
3.6.1/7.
3.6.2/7.
3.6.3/7.
3.7/7.5.
2/7.5.2.
1）c4 量產（mp）---產品製造（7.5.1/7.
5.1.1/7.
5.1.2/7.
5.1.3/7.
5.1.6/7.
5.2/7.5.
3）c5 交付/服務（7.5.1/7.5.5/7.5.5.1）
c6 顧客反饋/顧客溝通（7.2.3/7.5.1.7/7.5.1.8/8.2.1/ 8.2.1.1）
第二部分支援過程(sp)檢查表
s1 檔案與記錄管理（4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.3.1/4.2.4/4.2.4.1）
s2 人力資源管理（6.2/6.2.
1/6.2.2/6.
2.2.1/6.
2.2.2/6.
2.2.3/6.
2.2.4）
s3 基礎設施管理（6.3/6.3.1/6.3.2/6.4/6.4.1/6.4.2）
s4採購控制（7.4/7.4.
1/7.4.1.
1/7.4.1.
2/7.4.1.
3/7.4.2/7.
4.3/7.4.
3.1/7.4.
3.2）
TS16949過程方法內審檢查表
過程方法審核檢查記錄表 過程名稱 mp1管理評審審核員頁碼 1 of 29 過程方法審核檢查記錄表 過程名稱 mp2內部審核審核員頁碼 2 of 29 過程方法審核檢查記錄表 過程名稱 質量成本控制審核員頁碼 3 of 29 過程方法審核檢查記錄表 過程名稱 mp4過程審核審核員頁碼 4 of 29...
TS16949過程方法內審檢查表
過程方法審核檢查記錄表 過程名稱 mp1管理評審審核員頁碼 1 of 29 過程方法審核檢查記錄表 過程名稱 mp2內部審核審核員頁碼 2 of 29 過程方法審核檢查記錄表 過程名稱 質量成本控制審核員頁碼 3 of 29 過程方法審核檢查記錄表 過程名稱 mp4過程審核審核員頁碼 4 of 29...
TS16949過程審核工作表
過程審核 需建立符合審核要求的審核計畫，明確審核物件，審核方式，人員 結論表達方式 需進一步調查 nr 改進的機會 oi 不符合 nc 過程方法審核工作表 過程審核 需建立符合審核要求的審核計畫，明確審核物件，審核方式，人員 結論表達方式 需進一步調查 nr 改進的機會 oi 不符合 nc 過程方法...