修訂號o/a
山東富士通機電裝置****編號
qp-26
標題批准日期
說明：審核結果：合格打「√」；嚴重不合格打「╳」；一般不合格打「○」
共3頁2023年9月7日
內部質量審核檢查表
內審(質量)檢查表
第1頁共2頁編號：
審核組長劉思偉
序號123456
審核員薛守柏審核內容
抽查質量方針內容及含義？
部門的質量目標是否量化？是否適合並可實現？抽查是否明確質檢員職責？
對外來標準、檔案是否按要求進行控制？是否明確測量和試驗裝置要求？有無清單？測量和試驗裝置是否進行週期校驗？有無校驗記錄？
受審部門質量管理部
審核型別
依據條款5.35.4.15.5.14.2.37.67.6
受審部門確認質量管理部驗證方法、驗證記錄
審核日期2013-9審核結果
789101112131415161718192021
抽查測量和試驗裝置有無標識？使用或維護是否恰當？有無明確原材料檢驗標準？標準是否可行並充分？是否按規定對原材料檢驗？有無記錄？
有無明確過程工序檢驗和監視要求？檢驗方法和標準是否明確？
是否對成品檢驗並標識狀態？有無記錄報告？
抽查8份相關的檢驗記錄，是否符合檢驗檔案或標準要求？現場抽查1名檢驗人員，對照檢驗檔案考核檢驗方法和記錄？
是否有檔案化的不合格品處理程式？
是否對不合格品進行類別處理？有無不合格處理記錄？是否進行資料分析？
資料分析是否可提供顧客滿意/產品符合性/過程和產品特性/供方等資訊？
是否有檔案化糾正和預防措施控制？
是否對嚴重不合格或退貨做分析處理？是否發出糾正預防措施報告？
抽查1份糾正措施記錄，是否確定原因並有效糾正和預防？檢查產品的標識記錄是否可實現追溯？
7.68.2.
48.2.48.
2.48.2.
48.2.48.
2.48.38.
38.48.48.
58.58.5.
27.5.3
編號：說明：審核結果：合格打「√」；嚴重不合格打「╳」；一般不合格打「○」
質量檢查表使用說明
一 總說明 1 每項檢查表中，各條目的扣分總和不超過應得分數，即各條目的單項得分不為負分。2 因各專案施工進度不同，如本專案的進度未涉及到檢查表中所有的檢查條目時，則未涉及條目的應得分計為0分，實際得分 欄中標記為 3 如各檢查表中條目設定的檢查內容與設計要求有出入時，以設計要求為準，表中涉及條目的...
客戶服務質量檢查表
受檢查部門 檢查專案和內容 專案儀容儀表端莊大方 儀容儀表 按規定著裝，著裝乾淨 平整 挺括 不得佩戴企業規定以外的飾物 不得塗指甲油站 坐 行姿符合企業規範與要求 與客戶相遇時，主動側身讓路，不得在二人中穿行 儀態引領客戶行進時，應走在客戶前方適當位置，需要轉彎時，先伸手示意客戶講普通話，語言文明...
環境內審檢查表
內部審核檢查表 環境 審核日期4 1總要求 審核範圍是否已確定並形成檔案？ems是否已恰當地形成檔案？ems何時建立並實施的？獲取與範圍相關的現場 機構和活動的資訊 所確定的範圍是不是包括與產品和服務相關的所有活動，及所有的支援服務？在範圍內有活動或基礎設施需刪減嗎？組織如何確定怎樣完成該標準的要求...