2023年作業計畫說明(財務部分)
一、1至9月份主要經濟指標完成情況
2023年1至9月份，我礦實行水採、綜採兩種採煤工藝，其中綜採在負700採解放層。眾所周知，灰分都在60%以上，而水力採煤也因再生條件不好，無煤造成接續失調。同時灰分也在50%以上，1至9月份只有1、2月份灰分在控制指標以下，從3月份開始，水採煤的灰分指標就越發不好控制，因而造成我礦的經營形勢十分被動，截止到九月末，各項主要指標完成情況如下：
1.原煤產量：計畫412000噸，實際生產原煤434457噸。
其中水採370524產量噸(篩上336742、篩下33782噸)綜採63933產量噸(灰分超過60%無值)超計劃22457噸。
2.掘進進尺：計畫9540公尺，實際完成8434公尺，較計畫欠尺1106公尺，開拓進尺計畫1440公尺，實際完成1619公尺較計畫超掘179公尺。
3.入洗煤平均灰分：計畫48.5%，實際完成49.4，超計劃0.9%。
4.原煤電力：公司下達的電力單耗指標1至5月份62.
3度/噸。從6月份調整為68度/噸。原煤電力單耗實際完成1至5月份66.
6度/噸，6至9月份電力單耗71.5度/噸。9月份為94度/噸。
5.原煤坑木：計畫指標水採70立方公尺/萬噸。綜採10立方公尺/萬噸。實際完成水採64.45立方公尺/萬噸。綜採5.06立方公尺/萬噸。
6.原煤收入：計畫6305萬元，實際完成6371.
2萬元。比計畫增收66.2萬元。
其中入洗5885.7收入萬元。售價163.
79/噸。綜採煤不超60%收入20.9萬元。
售價133元/噸。普塊92.3萬元。
單價94.33元/噸。電煤36.
1收入萬元。售價376元/噸。
7.噸煤製造成本：計畫169元/噸，實際完成198.99元/噸(含篩下品)超計劃29.99元噸。
8.企業利潤總額：計畫虧損862萬元，實際虧損1495.09萬元。較計畫超虧633.09萬元。
二、10至12月份預計完成及全年完成情況
1.原煤產量：10至12月份預計完成13.
9萬噸，其中水採煤12.6萬元噸，綜採1.3萬噸。
全年預計完成573457噸，其中水採煤496524噸綜採煤76966噸。
2.掘進進尺：10至12月份預計完成公尺，全年預計完成公尺，其中開拓進尺10至12月份預計完成公尺，全年預計完成公尺。
3.營業總收入：10至12月份預計完成2129.1萬元，全年預計完成8500.3萬元。
4.營業總成本：10至12月份預計完成2565.1萬元，全年預計完成10431.39萬元。
5.企業利潤：10至12月份預計完成-436萬元，全年預計完成1931.09萬元。
縱觀2023年分析其超虧的主要原因有以下幾項
1.由於煤層條件賦存條件不好，灰分公升高1至9月份入洗煤平均售價為163.78元/噸。按計畫少收入187.6萬元。
2.公司對我礦年初承包測算時篩下品比例比例按14.5%。而且1月份也按14.5結算。從2月份開始突然改按9%結算，使我礦減少收入300.1萬元。
3.由於個別工作日入洗灰分超過53%，每噸罰30元，1至9月份總計罰123.8萬元。上述1、3項均系煤質因素，也就是說由於煤質原因1至9月份影響我礦超虧311.4萬元。
4.我礦綜採上馬後發生的材料、人工費在年初承包測算時沒在基數之內，今年全靠我礦自己消化，1至9月份實際發生623.2萬元。
其中材料配件278.3萬元。工資及附加費344.
9萬元。預計10至12月份還將發生180萬元，僅此一項全年將影響我礦盈虧803.2萬元。
5.由於綜採上馬後新增加的固定資產，使年折舊額增加50萬元。
6.安全員工獎及安監員津貼及工傷一次性評殘補助全年發生190萬元。(均是2023年增加的費用)。
7.上述安全獎進入我礦成本53.25萬元(上年公司做考核因素)上述七項總計使我礦增加虧損1707.95萬元。
我礦**全年超758萬元，說明還消化了近950萬元的增支因素。
三、2023年計畫
2023年的盈虧計畫編制依據是2023年原煤生產計畫
1.企業總收入的測算。
全年計畫產量安排50萬噸。其中水採45萬噸。綜採5萬噸。
水採煤灰分按50至51%。入洗售價是161元噸。綜採煤灰分42至43%。
售價是179元/噸。另考慮到每月反揀優塊10000噸。全年預計12000噸，與入洗價差180.
88元/噸。
因此測得收入是45萬噸×161元=7245萬元
5萬噸×179元=895萬元
12000×180.88=217.1萬元
合計8357.1萬元。
2.製造總成本測得9854.5萬元
其中①材料1487.7包括綜採及綜掘。各類材料構成見基礎表。
②職工薪酬3299.8萬元
③電力2042.4萬元。總量3927.66萬度，單耗78.55度/噸。3.管理及銷售費用488.3萬元。
4.企業利潤-1985.7萬元。
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