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企業安全生產標準化
臺帳之十三
績效評定和持續改進
2014 年度）
檔案目錄
企業安全生產標準化
臺帳之十三
績效評定和持續改進
（2023年度）
編制：審核：
批准：檔案目錄
一、安全績效監測制度。
二、標準化系統執行評價制度。
三、標準化外部評價制度。
四、糾正與預防措施實施保障制度。
五、安全生產標準化工作評定報告通告。企業自己做。
六、安全生產標準化實施情況的評定結果，納入部門、所屬單位、員工年度安全績效考評制度。
七、安全生產標準化糾正、預防的管理方案
一、 安全績效監測制度。
為觀察安全標準化系統執行結果與方針和目標相符性，風險控制的有效性，從系統失敗案例中吸取教訓，用於改進系統管理和執行狀況特制定本制度。
1監測組的組成
由總經理任組長，從各個部門抽調專業人員組成監測小組，負責對公司安全標準化系統運**況的績效監測任務。
2監測人員能力
（1）、具有較高政治思想水平，身體健康，作風正派，能夠堅持原則；
（2）、熟悉安全法規、標準、安全技術和勞工衛生工程知識；
（3）、有五年以上的勞動保護專業工作經驗的工程師或助理工程師。
3監測計畫
監測計畫必須有監測頻率、監測範圍位置、監測標準、監測秩序、監測裝置、監測方法與技術等內容。
4監測內容
（1）安全標準化系統管理評審；
（2）安全標準化系統執行評價。
5監測方法
監測方法主要有問詢，現場檢查，記錄回顧。
6監測頻率
每年對安全標準化系統進行一次監測。
7監測結果
（1）、對監測的結果進行分析，利用分析結果說明各項指標的完成情況，管理措施的實施情況及系統的持續改進情況；
（2）、將分析的結果和建議，及時反饋給公司主要領導和各部門。
（3）、分類編目整理監測記錄，並分類歸檔、貯存和保管。
8溝通與回顧
（1）、領導層之間要針對各項考核的結果進行交流，採取措施，持續改進公司的安全標準化執行系統。
（2）、安全部每年對監測記錄進行回顧，對比分析監測記錄，有針對性進行安全標準化系統地改進。
（3）、經常進行資訊交流，吸收優秀的管理方式方法，及時改進公司安全標準化管理的不足。
二、標準化系統執行評價制度。
為確保系統的持續適用性，充分性和有效性，特制定本制度。
1評審機構
安全部負責制定管理評審計畫、報經理批准，由總經理負責主持評審會議，副經理、各部門、各車間責人和內審員參加管理評審會。
2評審頻率
系統評審按《安全標準化系統監測計畫》進行，一般一年一次 。當安全管理系統有重大調整；市場環境、相關方安全環境期望有較大變化；出現意外情況，嚴重影響安環系統適應性和時效性時，由總經理批准決定。
3評審的依據
《企業安全生產標準化基本規範》
4評價人員能力
（1）、熟悉相關的安全、健康法律法規、標準；
（2）、接受過安全標準化系統評價技術培訓；
（3）、具備相關的技術知識和技能；
（4）、具備操作內部評價過程的能力；
（5）、具備辨別危險和評估風險的能力；
（6）、具備安全標準化規範評價所需的語言表達、溝通及合理的判斷能力。
5評審方法
內部評價的方法主要使用問詢、記錄回顧和現場檢查等。
6評審的內容
（1）、安全生產方針的適宜性，目標和指標及管理方案的執**況；
（2）、有關法律、法規及其他要求的符合情況；
（3）、標準系統的運**況；
（4）、上一次評審會議的落實情況等。
7評審結果處理
管理評審的結果形成內部報告，報總經理指示，並對目標指標及安全標準化建設管理方案進行必要的修訂。
三、標準化外部評價制度
1在公司內部對標準化系統評定通過後，向其安監局遞交《自評報告》，申請標準化系統達標。
2由其安監局對公司標準化系統運**況進行實地考察評價，並提出改進意見，認真落實安監部門對安全標準化執行系統的實施監督時對不符合安全標準化要求提出的改進意見，進一步促進安全標準化的實施效果。
3每3年應向安監部門提出一次評定申請，由安監部門對標準化系統進行考評。
4當發生死亡事故或具有重大影響的其他事故後，應重新進行安全標準化評定。
四、糾正與預防措施實施保障制度。
1負責部門及職責
1）、安全部門負責組成糾正措施驗收組，開展糾正措施驗收工作，並負責提出糾正措施處理意見
2）、安全部門負責對糾正與預防措施的落實情況效果進行跟蹤驗證
3）、安全部門負責全公司的安全糾正措施的調查、處理、統計和報告工作
2糾正範圍
對安全生產委員會的活動，培訓程式評估，變化管理流程，檢查系統，職業衛生監測，事故調查，標準化規範評價，系統評審，風險評價，內部評價進行糾正，以適應企業管理和安全生產的需要
3工作程式
1）、依據監測結果確定需要採取糾正措施部門和單位
2）、依據問題的嚴重程度，制定糾正和預防措施的實施計畫
3）、及時反饋糾正和預防的實施情況及其有效性，並與員工和相關管理層進行溝通
4）、對糾正和預防的實施情況及其有效性進行評審
5）、儲存及管理糾正系統和預防措施記錄的要求
4糾正措施的評估
1）、制定的糾正與預防措施需要經過公司安全生產委員會的審核通過才可實行
2）、責任部門制定的糾正與預防措施，必須通過安全部門安全生產委員會的審核才可實行
5糾正與預防措施溝通
1）、安全生產部門的工作人員或專兼職安全預案發展糾正與預防措施的制定，並提交公司安全生產委員會進行審核
2）、負責糾正與預防措施實施的責任部門，負責將糾正與預防措施的實施的效果和事件情況，或需要進行調整的糾正與預防措施反饋給安全生產委員會或公司主管領導
3）、安全生產唯一會負責對糾正與預防措施實施的跟蹤監督對需要進行調整的糾正與預防措施進行可行性操作的評價，將合理化的建議反饋至安全生產部門和負責糾正與預防措施實施的部門
4）、安全生產委員會、安全部門和責任部門還可以在每次糾正與預防工作結束後，通過座談會等形式進行溝通，對該次實施效果進行評價
6糾正與預防措施實施
1）、相關職能部門負責對本部門出現的不符合規定的做法進行糾正與預防，並加以實施
2）、需要採取糾正措施的部門，應對原因進行分析，並制定預防、糾正措施，明確負責人，並填寫「預防或糾正措施實施單」該預防、糾正措施應得到部門負責人的審核
3）、需要採取糾正措施的部門，應實施審批後的預防糾正措施。
4）、由安全部門配合進行預防、糾正的、應由需要採取糾正措施的主要責任部門負責組織實施，安全部門督促落實情況，進行驗證。
5）、糾正與預防措施若涉及檔案修改，應按有關規定執行。
6）、需要採取糾正措施的部門糾正完畢後，通知檢查人員對糾正效果進行驗證，並將「預防或糾正措施實施單」反饋給安全部門
7）、對糾正效果達不到要求的，應重新制定新的糾正或預防措施，並組織實施和驗證效果
8）、各部門發生的需要進行糾正的安全問題應限制整改，若在期限內不能整改的，應制定實施計畫並予以實施。
7糾正措施執**況反饋
1）、在規定的時間內將執行結果反饋給安全部門和上級領導，以便有時間採取進一步的行動
2）、主管領導應本著認真負責和嚴謹的態度，詳細審閱和核實糾正與預防措施執**況報告。發現不符合規定的，責令公司安全部門提出新的糾正與預防措施建議，以《糾正與預防措施通知單》通知到原相關責任部門，並監督其落實情況，限時令其整改，不可拖延。
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