質量環境與職業健康安全管理體系預防措施

一、加強安全質量環保和體系執行隊伍的建設

基本情況：對體系檔案的理解不夠透徹、準確，執行過程中存在偏差。安全、質量、環保專職人員及體系內審員數量不足，有的素質能力不能滿足管理要求，造成資料整理不規範、監督檢查不深入、整改驗證不徹底等管理不到位的現象。

應對措施：

1、利用體系、監督檢查和培訓教育等方式對體系檔案進行宣貫培訓和學習，各部門要求有部門的體系檔案學習計畫，確保所有員工理解掌握公司體系檔案要求。

2、要充分利用各種機會，組織開展多種形式的體系培訓教育工作，充充分利用年度在建工程巡查和公司內審的機會加強體系檔案的學習，提高員工對質量、職業健康安全及環境管理體系檔案的理解。

3、參加公司舉辦的質量體系內審員培訓、安全體系內審員培訓、環境體系內審員培訓取證，獲得專案部安全質量環保和體系專業隊伍，以點代面，促進和加強體系建設的工作。

2、完善、細化規章制度

基本情況：兩河口專案部經過兩年多的執行，經過兩次內部審核，專案部各部門各級規章制度對指導施工生產管理、規範專案部管理，起到較好的作用。但專案部規章制度還需要進一步建立、健全和完善。

並且制度執**況也有參差不齊的現象。

應對措施：專案部各單位要高度重視內部審核工作，對內審發現的問題，專案部各單位要認真進行整改，及時完善規章制度，對編制粗獷無實際指導意義的檔案予以重新編制。專案部要將內審整改完成情況，納入部門領導當月考核。

對平時工作中出現的問題及時制定對策，舉一反三以持續改進體系執行工作。

3、加強技術基礎管理，降低物耗，加大成本管理

基本現狀：目前專案部的技術工作尚不能成為成本管控的技術基礎。專案部未規定材料的消耗定額，對原材料理論計算的用量與實際消耗的用量差距較大。

應對措施：

1、工程管理部門要按照施工圖紙，仔細計算出每個部位的原材料（鋼筋、水泥、油料、粉煤灰、骨料等）設計需用量，提供給經營管理部門；依據生產進度每月編制物資需用量表報機電物資部；

2、機電物資部每月統計每個部位的原材料實際耗用量，提供給經營管理部。

3、經營管理部每月依據工程管理部門提供的原材料消耗量進行比對，進行成本分析，召開經營活動分析會，找出原材料耗大的原因，制定措施，降低成本。

四、加強對外協隊伍的管理

基本情況：專案部外協隊伍管理不規範，過程監控不到位，有的外協隊伍信用等級不高、裝置資源、技術力量不強，對專案部施工質量、安全造成較大隱患，影響了專案部的形象。

應對措施：

1、專案部要嚴把外協隊伍準入關，要按照體系檔案《勞務管理程式》的要求，對外協隊伍的資質信用等級、資源配置、財務狀況、技術裝備、安全生產許可、以往的經營業績等進行嚴格審查，符合條件的才能使用。

2、在與外協隊伍簽訂合同時，要參照公司標準合同範本，結合專案實際制定條款齊全完整、避免發生簽訂條款不完善、不具體甚至漏項的合同。

3、加強對外協隊伍使用過程的監控，每月對其進行教育培訓、監督檢查、考核、獎懲兌現；並把考核情況報公司安全質量環保部備案。

4、掌握外協隊人員流動情況尤其是從事關鍵工序和特種作業的人員，確保其經過必要的教育培訓並持證上崗，從源頭上避免事故（事件）的發生。

5、加強對外協隊伍中從事安全質量環保管理人員的教育培訓工作，將其統一納入專案部安全質量環保管理體系建設中，進行統一的培訓、取證、考核兌現。

五、加強工序質量過程監控

基本現狀：存在工序質量把關不嚴，質量檢查後整改效果有待提高。

應對措施：

1、專案部各部門要加大對制度執**況的檢查，確保規章制度得到有效落實執行，各部門、班組應根據實際情況，制定檢查計畫，定期自查，專案部把制度執**況作為檢查、評比、考核工作重點。

2、對混凝土襯砌施工關鍵工序定人定崗進行旁站，重要工序要有驗收記錄，如邊頂拱鋼筋制安，按誰驗收誰負責進行質量責任追溯。

3、在實施檢查時，要有詳細的記錄並建立檢查檔案，檢查發現的問題要形成結論並下發通報。通報明確整改完成時間，相關責任部門跟進驗證。

六、制訂預防措施，並加強對措施的落實、驗證工作

基本情況：專案部已制定土建工程施工質量預防措施，有的單位未對落實情況進行有效性分析，有的單位驗證記錄不完整。

應對措施：

1、完善土建工程施工質量預防措施和質量管理體系預防措施，以及質量保證措施，並制訂實施計畫和落實措施，確保各項預防措施落實到位。

2、詳細、準確的記錄對各項預防措施的落實情況和實施效果，並逐條逐項進行檢查、驗證，驗證記錄應完整、規範，確保各項預防措施全面落實到位。