2023年度內部審核報告
iso9001：2000質量管理體系執行近二年各部門作了大量工作，持續改進意識有所增強。不符合項得到適應的糾正預防和改善。
證明公司在建立之質量管理體系的有效性和適應性有了新的發展。為進一步驗證本年度管理體系執行狀況，對公司各相關部門發出內審檢查專案51項。在審核過程中，有16項審核不符合iso管理體系要求，需要加大力度持續改進。
本次審核不符合項：並發出car糾正預防措施單改善專案。如下：
1. 業務部
1. 查：「各類訂單交期無交期跟進記錄」（car-080）
2. 查：「客戶投訴一覽表5月份後未做」（car-081）
2. 採購部
1. 查：「臨時**商交期延誤，無跟進記錄」 （car-078）
2. 查：「合格**商無驗報告及評估檔案記錄」（car-079）
3. 行政部
1. 查：「2023年度資料臺帳，借閱登記無記錄」 （car-086）
2. 查：「新招進員工無定期培訓計畫安排」（car-087）
4. 技術開發部
1. 查：「設計更改無記錄」 （car-084）
2. 查：「p06-778-15/17圖紙修改無簽名，p06-734r2/4會簽不符合要求」（car-085）
5. pmc部、售後服務部、貨倉
1. 查：「濾波器產品臺帳反映11件，實物10件，帳物不相符」（car-082）
2. 查：「信瑞電子售後服務單內容填寫不規範」 （car-083）
6. 生產部
1. 查：「**c3#工具機8～11月份無維修保養記錄」 （car-088）
7. 品管部
1. 查：「無進行年度存品複檢記錄」 （car-090）
2. 查：「部分量具無標示」 （car-091）
3. 查：「只有重檢，無重檢記錄」 （car-092）
4. 查：「來料檢查、首檢、巡檢部分產品無記錄 」（car-089）
綜上所述，本次內審核還存在工作上問題，需要改善或有待續改善，使我公司的iso管理體系能更加完善和成熟。
2006-12-15
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