昊華工程****
2023年工作總結與2023年工作計畫
-生產經營部分
第一部分 2023年總結
1、安全環保情況總結
1.1事故、小事件匯報、安全隱患整改情況
2023年共發生重傷以上生產安全事故0 起 ，共發生喪失勞動時間事故0 起，醫療處理0 起，緊急救助0 起，未遂人身傷害 0 起，工藝a類事故 0 起，b類事故 0 起，c類事故 0 起，環保事故 0 起，其他事故或事件 0 起。邀請相關安全機構檢查、企業自檢發現各類安全隱患0 起，安全隱患的平均整改率為 0 %。其中重大安全隱患0 處，重大隱患整改率 0 % 。
1.2安全獎懲情況（包括事故處理責任人情況）
無1.3安全費用投入及安全費用提取和使用情況
2023年安全投入6 萬元，與去年同期相比增加 2萬元；
1.4安全培訓、註冊安全工程師取證情況
2023年開展各項安全培訓 20 次，培訓 150 人次，安全管理人員中註冊安全工程師平均覆蓋率 28 %。
1.5應急預案完善、應急演練、應急平台建設情況
2023年完成了3 項現場處置方案的完善工作，組織綜合應急演練1 次，組織專項應急演練2 次。
應急平台建設情況：
1.6三同時情況
工程專案設計時，嚴格執行環保設施和安全設施與主體工程同時設計。
1.7 she體系實施、推進進展情況(10個要素)
熟悉she體系要素管理要求，並向全體員工尤其是各專案現場宣貫，要求各現場嚴格按要素程式檔案要求執行。
1.8安全環保管理工作中的創新點和做得比較好的方面
根據公司的業務型別和特點，及時識別安全生產法律法規和標準規範，並通過公司內網及時發布更新，確保及時準確的將適用的法律法規和標準規範傳達給每位員工，使之貫徹到各項工作中。專案現場設定安全員，負責現場的安全管理工作。
2、2023年生產經營工作情況
總體績效完成情況
單位：萬元
2.1 營銷及銷售情況
2.1.1 競爭對手分析
一、橡膠行業競爭對手分析：
與諸多行業競爭對手相比，昊華公司有著近60年橡膠工廠設計經驗，奠定了良好客戶關係及全面的解決方案。未來，依託工程公司強大實力，在滿足客戶需求基礎上，不斷推陳出新，引領橡膠輪胎發展潮流，爭創國內一流工程設計公司 。
二、化工行業競爭對手分析：
從資質的應用範圍上，昊華公司的資質範圍更廣泛，更有利於未來總承包epc的業務推廣。但是與長沙院相比，缺少城鄉規劃編制的資質證書，與天辰院相比，缺少建設專案環境評價資質，對未來諮詢業務和總承包業務會存在影響。
三、化工事業部業務單元：
化工事業部今年3月份剛剛成立，業務發展領域尚在探索中，今年主要是穩定健全設計隊伍，建立營銷網路，擴大營銷業務領域。明年明確發展方向。
2.1.2收入預算執**況：
截止10月份：
一、營業收入：累計完成4155萬元，完成預算46.17%；
二、合同承攬：累計完成7801萬元，完成預算86.68%；其中：
1、 橡膠事業部：1635.33萬元
設計專案18項，合同額1468.33萬元；
諮詢合同5項，合同額167萬元
2、 化工事業部：5442萬元
總包1項，合同額4448萬元（含設計198萬元、專案管理880萬元、裝置採購3370萬元）；
設計專案11項，合同額949萬元；
諮詢專案2項，合同額45萬元；
3、 **：724萬元，6項合同。
三、回款額：累計完成8917萬元，完成預算111.46%。
四、生產任務完成情況：1-10月份完成
1、橡膠事業部：完成設計專案6項，正在執行專案11項；
完成諮詢專案5項。
2、化工事業部：完成設計專案2項，正在執行設計專案8項；
完成諮詢專案2項，正在執行諮詢專案1項；正在執行專案管理1項；正在執行總包專案1項。
3、**：完成合同11項，合同額2575230美元。
上述營業收入尚有較大缺口，目前賀蘭總包專案已經完工交付甲方，進入竣工結算階段，年底前有望實現約3000萬元的銷售收入；沙隆達總包專案從施工圖設計、專案管理、裝置採購、主材採購、施工隊伍進場等相關工作正在緊張進行中；橡膠事業部及化工事業部營銷部門，積極採取措施，正在對各個專案落實回款、確認收入，力爭完成全年工作目標。
2.1.3支出預算執**況：
2.1.4應收帳款清收工作情況：（截止2023年10月）
為了加強應收賬款清收工作力度，公司成立應收賬款領導小組，針對每筆合同應收款認真梳理，並召開專題會議，每筆合同指定公司主抓領導，責任落實到人，取得了滿意成果：合同應收款從2023年末的4906萬元，降至當今的2177萬元，下降55.63%。
清收3年以上合同應收款508萬元。清收1-3年合同應收款291萬元。
應收賬款**期130天，比2023年同期下降20.73%。
2.1.5經營業績分期回顧：
2.1.6經營活動開展情況：
一、第二季度參加北京藍星「營銷攻堅戰」活動，事業部領導高度重視，親自部署，制定計畫，目標分解到人。採取積極措施，以「跑市場、抓訂單、盯回款」為營銷工作中心，橡膠、化工各業務積極建立渠道，定期跟蹤；主動出擊，走訪客戶；加強策劃，營銷前移；注重宣傳，樹立品牌。經過數月的努力，各種措施積極的實施，取得了階段性的成果。
二、按時統計完成總公司月度經濟執行分析報表、統計局月度報表、首規委季度報表。
三、完成公司化工甲級諮詢證書、生態建設和環境工程乙級證書、工程專案諮詢證書等換證工作，申請遞交設計資質證書核定工作3項及1項增項。
2.1.7營銷體系建設
1、橡膠事業部憑藉在橡膠輪胎行業多年的工程設計服務，享有較高的行業知名度及設計優勢，事業部通過銷售前移，延伸產業鏈服務，提高客戶服務附加值，業務穩定發展。
2、化工事業部緊緊圍繞年度工作總體安排和經營目標，不斷強化內部管理，提公升業務素質，加大市場開拓力度，形成了以工程諮詢、工程設計和epc專案總承包三大主營業務為核心的運營模式。使事業部經營工作保持了快速發展的態勢。通過對各個業務單元的周密布局，為明年工作開展奠定了良好基礎。
3、經過充分的市場調研和論證，與艾森哲公司合作，我司建立了crm客戶關係管理系統，以此為公司更好地獲取客戶，保留客戶，提公升客戶價值，提高客戶滿意度和忠誠度，從而全面提公升公司競爭能力和盈利能力。
4、為準確進行定價管理及加強設計工作管理，公司成立專項組，編制設計管理定額。目前已經編制完畢進入測試階段，準備實施。
2.1.8 質量管理情況
2023年1-10月產品質量均達到年初設定的質量目標。
1、 工程專案獲獎：獲得2023年度化工行業優秀諮詢成果3等獎1項；
專利技術：獲得實用新型專利技術授權7項；
2、 工程專案合格率100%；
3、 總承包專案一次驗收合格率大於95%；
4、 糾正、預防措施實施率100%；
5、 顧客投訴：無。
與去年同期相比，加強了專利技術的開發和申報力度，並積極推進專利技術在專案中的應用，使客戶和公司達到雙贏。
3、2023年績效評估與考核工作情況
根據公司年初制定的總發展目標，根據橡膠事業部和化工事業部業務發展現狀，由經營辦代表公司分別與各個事業部簽署了工程經營目標責任書，確定合同承攬額、銷售收入、回款額、利潤額完成目標。年終予與績效考核。
經營部門制定了昊華工程經營管理辦法，待公司批准後將付諸實施。
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