（企劃部計畫統計科）
一、2023年工作總結
在集團公司和部門領導的關心支援下，經過計畫統計科全體人員的共同努力，在集團公司計畫、統計、網路系統管理工作中取得了一定的成績，同時也存在一些需要改進的地方。具體總結如下：
（一）計畫工作
隨著集團改制工作的完成，原有的計畫統計管理規定已不能適應工作需要。為適應集團新體制的運作需要，我們結合企業具體實際，重新制訂了計畫統計管理辦法，確定了「專業實施、歸口管理」的計畫統計管理新模式。2023年是全面貫徹集團公司新的計畫工作管理規定的第一年，按照計畫管理辦法的工作思路和管理要求，我們認真研究、仔細分析、紮實工作，並在有關部門的大力配合下，初步實現了按照新規定實行計畫管理的要求，實現了新體制下計畫工作的轉變。
1、生產計畫的分析、安排是集團公司計畫管理工作的核心內容，也是最為煩瑣的計畫管理工作，其重要性不言而喻。為使生產計畫更加貼近工程實際，自2023年，生產計畫的安排工作改由工程部、企劃部兩部門共同負責。工程部負責根據工程實際進度整理、擬制建議計畫；企劃部負責根據總公司及集團公司確定的年度目標審核並擬文下達年、季度生產計畫。
年內完成了對工程部計畫編制工作的技術輔導與業務交接工作，現工程部已能夠按照計畫工作要求整理與擬定生產計畫。在兩部門的共同努力和各子、分公司、專案部、指揮部的積極配合下，全面完成了各項生產計畫的審核與下達工作。審核並下達了集團、集團公司年度、一至四季度施工營業額計畫，並向總公司報告。
根據集團在建工程情況，整理了在建工程三年（2003-2005）滾動計畫，並上報總公司。
另外，按照計畫管理的新規定，也對其他責任部門進行了計畫管理任務輔導與交接，各責任部門已基本能夠按照新規定負起自己的整理與審核職責、積極開展計畫管理工作。
根據年內生產計畫完成情況和在建工程履約現狀，7月份組織召開了《中隧集團2023年計畫管理工作會議》，會議開得非常成功。董事長、黨委書記、總經理及其他主要公司領導十分重視此次會議，在洛領導悉數到會並一一發言。會議既安排了先進單位的經驗總結，也安排了落後單位的表態發言，取得了預期效果。
會議認真總結了計畫管理工作的現狀，客觀分析了存在的不足。為今後計畫管理工作（尤其是生產經營計畫管理工作）提出了要求、明確了方向。
2、結合2023年經營生產情況，認真分析集團經營生產現狀，擬訂了2023年生產、經營、多經、投資等各類建議計畫，並將有關建議計畫議題提交集團公司總經理辦公會、公司董事會討論、審議、通過。
審核並下達了集團、集團公司年度多經計畫（包括：多經營業額計畫、多經新簽合同額計畫、多經利潤計畫），明確了各有關單位的多經任務計畫指標。
審核並下達了集團、集團公司年度新簽合同額計畫，明確了各單位的經營任務計畫指標。
審核並下達了集團公司年度財務計畫、集團公司年度科技創新計畫、集團主要機械裝置大修計畫、集團機械製造計畫。科技創新專案全面體現「誰受益、誰出資」的原則，使集團公司有限的科研經費用於最需要的科研專案。集團主要機械裝置大修進一步強調大修效果和大修率。
至03年12月10日，審核、處理各單位（部門）的裝置購置請示 98份，擬文批覆 94份。審核、處理有關單位的小型基建及建築物大修請示 27 份，擬文批覆 27份。合理規劃、慎重安排今年的各種投資計畫，又確保重點急需投資專案經費，有確保年度計畫不突破。
嚴格計畫管理紀律，嚴肅規範專案部備品管理規定，認真執行隧企劃[2002]177號文。年內已下發的各類投資計畫批覆見附件。
3、組織整理了2023年生產、經營、多經計畫完成情況。根據快報顯示：
2023年集團完成施工營業額36.9億元，完成計畫36億元的102.5%；
完成新簽施工合同額55.5億元，完成計畫40億元的138.8%;
完成多經營業額11.2億元，完成計畫4億元的280%；
完成新簽多經合同額11.2億元，完成計畫5億元的224%。
組織整理了2023年投資專案計畫完成情況。根據快報顯示：
2023年集團公司裝置購置405.77萬元，佔年度財務計畫控制指標40.6萬元的 %；
小型基建846萬元，佔年度財務計畫控制指標1200萬元的70.5%；
建築物大修115.3萬元，佔年度財務計畫控制指標146萬元的79%；
機械裝置大修148.3萬元，完成實際下達計畫151.9萬元的97.6%，佔年度財務計畫控制指標154萬元的96.3%；
科技創新360萬元，佔實際下達撥款計畫600萬元的60%，佔年度財務計畫控制指標600萬元的60%；
4、經公司總經理批准，9月份組織了集團計畫統計工作檢查。檢查組由企劃部、人事部負責建築業、固定資產、勞資計畫統計業務人員參與組成。對重慶地區和北京地區的子公司、分公司機關及指揮部、專案部進行了計畫統計執行（開展）情況檢查。
檢查內容包括：計畫工作開展情況（生產、經營、多經計畫組織、分解與完成情況，計畫管理制度建立健全與落實情況，固定資產購置、小型基建、裝置大修的計畫審批程式符合情況）；統計工作開展情況（原始資料、原始臺帳的真實性和儲存情況，統計管理制度建立健全與落實情況，持證上崗情況等）；勞動工資計畫執行及統計情況。檢查結果以集團計畫統計協會「隧計統協[2003]1號」文在集團範圍內通報。
通過檢查，使集團公司計畫統計管理部門，進一步了解到基層計畫統計管理現狀，為集團計畫統計管理提供了依據。
5、為體現法人治理的作用、提高內部投資計畫管理效率，按照公司法的要求，重新修訂了《集團公司內部投資計畫管理辦法》。2023年將正式按照新辦法計畫管理公司內部投資專案。新辦法的實施有效地簡化投資審批程式，提高投資管理效率和水平，進一步加強了集團公司計畫管理力度。
（二）統計工作
⑴圓滿完成了總公司、洛陽市2023年度的統計年報及2023年各類定期統計報表的收集、整理、分析與報送工作。在總公司和洛陽市統計工作評比中，集團公司更新改造統計被總公司評為專業組第二名和洛陽市固定資產統計工作優秀單位。
⑵收集、整理並編印了《2023年統計資料彙編》一書，並分發有關單位、部門。該書內容包括2023年度集團施工、經營、人事、財務、安裝、多種經營、固定資產等統計資料。還增加了資料分析的內容，提高了統計資料的利用價值。
⑶組織集團公司上年未辦統計證的統計工作人員（5人）參加洛陽市統計業務培訓並取得了《統計證》。
⑷總公司與年內印發了《統計體系標準》（試行版），新標準較原有的統計體系有較大的調整。為適應新的統計指標體系，更好地服務於集團經營生產，我們結合集團統計工作實際，將總公司統計指標體系進行了認真分解，形成了集團統計指標體系（包括生產、經營、多經、勞動、固資等統計）。按照新的指標體系要求擬文（隧企劃函[2003]316號）公布與布置集團統計報表工作。
首次以網路形式公布統計體系標準、進行網路培訓，取消了開會布置年報和定期報表工作，既節省了開支，又提高了工作效率和報表質量，初步實現了報表填報資訊化。
⑸完成了集團建築業統計報表。每月按時收集、整理集團100多個工點的完成情況（產值、工程量）。
⑹完成了年、季度的綜合統計資料，固定資產統計等。根據有關資料進行了分析，為集團、集團公司生產、經營提供了決策依據。向各有關單位和部門提供了多種所需的統計資料與統計資料。
（三）計算機網路工作
按照責任劃分，集團公司外部**建設、計算機網路建設規劃及應用系統開發工作由計畫統計科負責。年內具體完成了如下工作：
1．組織了《集團公司網路辦公資訊系統培訓班》。培訓班邀請北京夢龍公司的專家就已經初步開發完成並準備使用的網路辦公系統進行了全面的講解。參加培訓的人員為集團公司各部門網路管理員。
通過培訓，解決了以下問題：（1）培養了一批集團公司網路辦公系統的使用者和推廣者。為下一步在集團公司全面試用該系統奠定了人才基礎。
（2）熟悉了網路辦公系統的設計思想，發現了軟體系統的相關問題，為下一步改進軟體系統提出了很好的建議：如，改進系統的容錯能力，增加關鍵使用者（人員）的身份認證，完善報表模板的通用性等等。（3）通過對經營子系統的介紹，使大家進一步明確了各部門將要開發的應用子系統需求的提取與分析方法，為下一步辦公系統二期開發奠定了基礎。
（4）優化了網路辦公系統的中心伺服器配置。
2．為集團公司外部**申請中文網域名稱，以「隧道」專業名詞申請成功。對「外部**」網頁進行多次修改，充實**內容、及時更改（一般一周一次）新聞等資訊。
3．組織策劃了網路二期工程建設（硬體整合）方案的確定，並已於年內完成。實現了洛陽地區區域網入戶工作。
4．結合集團公司實際，認真調研並擬文下發了《集團公司資訊化建設與應用規劃》。《規劃》詳細確定了公司資訊化建設與應用的長期和近期的發展目標和措施，明確了組織保障，專案實施程式等。
5．認真擬制並完成了《集團公司計算機網路經營管理辦法》。辦法中詳細規定了網路接入範圍、網路服務與費用管理、網路維護與管理要求等。詳細明確了網路經營行為。
因集團公司改制的原因，暫時沒有公布實施。
（四）其他工作
1、完成了本部門檔案、報刊雜誌、信件等的收發、領取、登記、組織傳閱及檔案整理歸檔工作。
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