***今年春天，我崗位變換來到審計部工作。一年多來，在領導的關心、指導下，在同事的幫助、支援下，我勤奮學習，努力工作，化壓力為動力，在較短的時間內完成了角色轉換，一年來的工作使我明白，審計是個亮麗的舞台，有志於此可以取得很大的成績。
現將本年度個人工作情況總結匯報如下，請各位領導評議：
一、本年度審計經濟責任指標完成情況
——財務審計方面，本年度實現了由傳統的財務收支審計向風險管理審計的轉變，全年審計專案14項，覆蓋了公司所有分廠、分公司及子公司及參股單位，審計資金總額160675.26萬元，審出不實利潤324.69萬元，提出審計建議70項，採納61項，審計建議採納率達到87.
14%；全面完成物裝公司下達的年度審計計畫；
——基建工程審計，全年審計基建專案178項，審計金額2998.93萬元，審減額204.91萬元，審減率6.83%，比公司下達任務指標3%節約3.83個百分點；
——物資採購審計，全年審計合同3333份，審計金額141415.46萬元，審減額3645.92萬元，審減率2.
58%，比公司下達任務指標1%節約1.58個百分點，全年參加裝置採購、維修合同、驗收審計32項；
——可控費用控制，審計部全年可控費用5.21萬元，在人員增加2名情況下，本年可控費用未超標。
二、本年度主要審計工作開展情況
根據年初集團公司審計工作會議精神和我公司實際情況，經過組織審計部全體審計人員討論，確立了「提高審計認識、強化審計監督、實現三個轉變、拓展審計領域」的主導思想，各項審計業務都以突出重點、深入深化為工作方針，以實現有效監督、服務生產經營為目的。依次為指導制訂了年度審計工作計畫，保證了審計的各項規範、有序的開展。
（一）拓寬經濟責任審計範圍，強化經濟責任審計功能
作為一項重要的審計制度，2023年審計部共開展經濟責任審計4項，其中人力資源部委託離任審計專案3項，年度審計計畫安排審計專案1項，審計處級幹部4人，審計發現問題15個，提出建議14條，採納14條。經過審計，為3名離任同志解除了在原單位的經濟責任，為接任者劃清了經濟界限；為1名在職同志的階段性經營成果的經濟責任進行了界定。
本年度經濟責任審計的主要特點：一是在審計質量上，規範了經濟責任審計內容、審計程式及操作標準，確保專案的高質量；二是審計的範圍涵蓋了經營者責任的所有方面，確保評價的中肯；三是在離任必審的基礎上，加強了任期屆中經濟責任審計，將審計關口前移，使經濟責任審計從事後的查錯糾弊向督促企業加強內部控制、防範經營風險、規範經營行為轉變。
（二）傳統審計向風險導向審計，提高審計業務層次
經過三年的整合，公司財務實現集中核算，基建工程和經濟合同管理逐步走上規範化，各項業務的常規性審計也日趨成熟，為有效利用審計資源，提高審計效果，審計業務全面向以風險管理為導向的管理審計轉變，今年共組織以風險管理審計為主的審計專案5項，主要有xx公司經營情況調查2項、xx醫院經營管理審計、新疆代儲代銷庫存管理審計、實業公司經營審計；審計發現業務管理、風險管理和公司治理層次的問題17個，提出審計建議11條。
從開展的風險管理審計的效果看，審計部門取得的成績是十分可喜的。首先，擺脫了以往以財務、以帳本為主的審計方式，審計的視野更加開闊；其次，風險管理審計適應公司發展的需要，審計提供的管理資訊為領導和有關部門的科學決策提供了依據；再次，風險管理審計受到了被審計單位的歡迎，xx醫院、xx公司、新疆代管庫等單位或部門都對認為審計建議具有針對性，或組織董事會專題研究，或組織管理層**，都對報告給予了高度重視，改變了以往傳統審計中「消極對抗」的作風。
（三）開展專項審計調查，解決難點熱點問題
本年度，審計部圍繞企業經營管理中存在的熱點和難點問題及涉及職工切身利益問題，積極開展了專項審計。7月份，就上半年各單位和職工反映較多的單位經濟指標合理性、公司內部結算、獎金分配、新定額執行等熱點問題，我們實施了專項審計，提出了審計建議8條，向領導提交了審計報告，最後經公司專題會議圓滿解決。9月份，對新設立的***x合資公司的開辦費用、註冊資本到位等進行專項審計，維護專項資金使用的嚴肅性。
（四）加大內控審計幅度，防範經營風險
審計部本年度和其它部門聯合開展了《自用資源使用和管理》專項內控審計1項，考慮審計資源和我公司實際情況，我適時的把內控審計與經濟責任審計、專項審計、審計調查等專案相結合，讓內控審計體現在所有審計專案中。本年度共發現內控問題14個，其中設計層面2個，執行層面12個，初步探索了審計模式，為逐步開展規範的內部控制專項審計打下了基礎。
（五）狠抓基建工程審計，節約基建投資成本
基建工程審計是嚴把資金審查關口，減少企業資金流失，加強投資控制的重要保障，我深知其中的厲害關係，和同事們兢兢業業，不敢有絲毫的鬆懈。2023年，審計部對178個基建工程專案進行了審計，為了提高審計質量，審計人員對大部分專案實施了全過程跟蹤審計，我本人也經常深入施工現場抽查，在審計中，我要求審計人員嚴把合同和標的審計關、施工現場簽證關、工程結算審計關，重要專案我都最後審核。通過審計，發現工程量不實、材料**偏高、材料重複計算，簽證變更與實際不符、計算錯誤、高套定額，隱蔽工程高報等問題，審減額達到204.
91萬元。
本著切實為公司負責的原則，為搞好***生產線竣工決算審計和***x中心改造竣工決算審計兩個大專案，我組織審計部採取了委託社會中介機構審計的方式，從審計結果看，效益突出，兩個專案共審減63.91萬元。
（六）服務公司生產經營，採購加強事前防範
今年，我公司計畫生產xx90套，***500臺/套，物資採購量非常大，採購壓力增大，為更好的服務生產，服務經營，經過我深入思考，我對物資採購審計確定了這樣的工作原則：質量優先、確保生產；貨比三家、降低成本；打破常規、提前介入；出口為重，特事特辦；統籌規劃，著眼全域性。按照這個原則，今年的物資採購審計工作縮短了審計工作週期，為組織生產贏得時間；下半年我公司生產所需主要物資鋼材**回落後，我們對鋼材採購審計適當從緊，並向採購部門建議對加大採購量，降低採購成本，後半年鋼材採購兩明顯增大，節約了資金成本；在出口配套件審計上，我們把質量放在首位，hse審計放在首位，不刻意追求審減額，不為自己出成績著想，我們深知，小利益可能隱藏著大損失。
審減額3645.92萬元。
（七）加大審計整改力度，提高審計成果轉化利用
對於本年度審計發現的問題以及需要整改的專案，審計部在本年度持續跟蹤後續處理結果，以落實整改措施，強化整改責任，爭取審計問題整改率達到100%，維護審計的嚴肅性。「上半年經營情況審計」公司組織了專題會議討論，並以《關於協調公司上半年經營績效考核有關問題的會議紀要》檔案落實；「***x中心主任離任經濟責任審計」、「新疆代儲代銷庫庫存管理審計」中提出的問題張總和楊總也給了重要批示，審計部正在跟蹤落實情況；對xx公司在3月份審計後，於9月份又進行了後續跟蹤審計；公司作為xx醫院大股東，審計部受醫院監事會的委託，對其2005-2023年度經營情況進行了全面審計，審計報告得到了董事會和監事會的全面認可，對審計提出的問題，逐條拿出整改辦法，與審計人員**確定。今年，我要求所有審計專案審計部下發了「審計整改跟蹤單」，被審單位將整改意見反饋回審計部，確保審計成果落到實處。
三、管理工作
在搞好審計專業工作的同時，我在參與公司其它管理工作，促進本部門管理規範化方面也做了一些工作。
（一）優化業務流程
以公司爭創全國質量獎為契機，我組織審計部人員對2003-2023年的所有檔案、報表、審計專案進行了分析整理，根據審計文件規範管理，並對三年期間的審計成果進行了分析，總結了三年來的審計工作成績與經驗，根據分析，對審計業務流程進行了優化規範，進一步提高了審計工作質量，完善了審計專案責任制。
（二）完善制度建設
為加強審計監督力度，規範專案審計，提高審計的效益，我組織審計部們的同志們修訂了《基建工程專案結（決）算審計實施細則》、《投資（裝置）專案審計辦法》、《財務收支審計實施辦法》等制度，初步完善了審計業務制度體系。
（三）實施清查盤點
按照《關於開展2023年度年終財產清查盤點工作的安排》要求，審計部負責實物清查專業組，由我任組長，時間短，任務重，我高度重視，和其他部門的領導和同志協調，組織召開了本專業組工作會議討論，並請鄒總做了工作指示和指導。在實際工作中，我按照人員構成並分了3個小組，順利完成了全公司16個單位和***x分廠的實物現場清查盤點工作，並就清查中發現的問題向2023年年終清查盤點辦公室提交了專題報告，完滿完成了清查盤點任務。
（四）總結審計經驗
根據以往年度的審計專案，對我公司經濟責任審計和內部控制審計工作取得的成績或經驗，面臨的困難，下一步開展審計工作的打算等問題進行了深刻總結，形成了書面總結報告，
（五）重視員工培訓
本年度分別組織審計部門的同志參加了集團公司和物裝公司組織的「計算機輔助審計培訓班」、「財務人員後續教育培訓班」、「陝西省內審協會培訓班」，通過培訓，提高了本部門員工的業務水平和工作能力，為我公司審計工作資訊化打下了良好的基礎。
四、其它工作
在作好審計部門本職工作的同時，我還順利完成了領導臨時交辦的工作和自己作為監事代表公司對參股、控股單位行使監督、管理權的工作。
（一）完成海洋專案研究課題
今年我來審計部時，正在承擔著集團公司「中國海洋石油國產化研究」課題的任務，考慮工作性質變化，我也曾向領導提出了辭去該工作的意向，但考慮到我熟悉該專案和中途離開的不利影響，最後我還是責無旁貸的承擔了這項任務，該專案從3月份具體實施到10月份結束，斷斷續續歷時7個多月，期間我出差多次，調研、考察、聯絡、協調、撰寫報告、組織評估，最後專案終於圓滿完成，得到了集團公司的認可，在這裡我向公司支援這個專案的各位領導、對這個專案給予幫助的同志表示感謝，也向審計部的同志們表示感謝，使他們在我搞這個專案的時間裡，認真負責的工作，才是我能安心專注於該專案。
（二）解決子校遺留問題
xx中學移交地方後，三年過度期滿後，在經費撥款和一些遺留問題上遲遲不能圓滿解決，我作為子校移交的主要負責人，為解決子校的問題，和學校領導一起，仔細分析原因，統計資料，蒐集資料，在市財政局、省財政廳、財政部多次協商**，最終解決了移交遺留問題，維護了子校的正當權益，也給我公司解決了後顧之憂。
（三）履行監事職責
今年，我本人承擔了xx醫院和特車公司監事會主席的職務，作為監事，代表公司充分行使監督和管理的職責。參加了兩家單位的所有監事會議，列席了其董事會議，並就兩家公司的經營管理經常參加**和高度關注。作為監事主持了xx醫院的經營審計，向董事會和監事會提交了意見。
2023年度個人工作總結
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