供電企業年終工作報告

公司2023年工作研討材料(二十四)

審計部第一部分主要問題及困難

erp系統軟體知識掌握的還不是很全面，沒有進行過系統的培訓和實踐，不能夠適應未來開展內審工作的需要。隨著公司系統機構改革的不斷推進，人、財、物集約化管理程序不斷深化，將給內部審計帶來新的機遇和挑戰。審計人員需要不斷地調整學習、工作的重心。

目前，公司系統erp軟體應用已經全面推廣，而我們還沒有對erp軟體應用知識進行深入地學習和實踐，對今後開展審計專案將產生不利影響。

第二部分 2023年工作安排

一、工作思路

審計工作將以貫徹落實科學發展觀為統領，緊密圍繞「一強三優」現代公司發展目標，遵循「誠信、責任、創新、奉獻」的核心價值觀，堅持以人為本，擴大內部審計的職能作用，努力實現審計工作的轉型，不斷促進內控制度的完善，加強審計程式規範化，提高審計質量，全面推進公司發展再上新台階目標順利實現。

二、重點工作安排

（一）融入中心，發揮服務職能

2023年，我們仍將繼續堅持「全面審計,重點突出」的審計工作方針；強化服務意識，寓服務於監督職能中，加強事前、事中審計及預防性監督，促進公司制度建設的不斷完善；繼續加大經濟責任審計、工程專案審計關口前移力度，做好、做精、做細，力爭做出精品專案，內部審計認真履責，才能為企業改革和發展服務。

（二）當好參謀，發揮諮詢職能

內部審計正在嘗試不斷發揮政策諮詢服務功能，按照企業未來發展的要求，結合內部審計專業優勢，有針對性地對企業經營管理提供一些臨時的、專項的諮詢服務，真正地為領導當好參謀。

（三）加強風險防控，發揮督促職能

建議建立整改落實臺帳，把責任落實到人，認真督促公司相關單位對近年來內部審計提出的審計意見進行全面落實，加大後續審計的力度。同時，充分發揮主觀能動性，執行審計建議提醒制，即對審計過程中發現的問題挖掘其產生的原因，研究提出從源頭上進行預防治理的對策措施，提示各單位避免類似問題重**生。

（四）內強素質，加強審計隊伍建設

以黨的十七屆四中全會精神為指導，通過業務競賽、「以審代培」、總結經驗等途徑，全面提高審計人員貫徹科學發展觀、服務大局、務實創新的能力，增強審計人員工作榮譽感、使命感，增強審計隊伍的執行力和凝聚力，促進審計隊伍內在素質和外在形象的全面提公升，推進內審工作不斷發展進步。