篇一：庫管管理制度
庫管管理制度
總則一、為了使本公司倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財
務管理的一般要求，結合本公司具體情況，制定本制度。
二、公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫、後領用的制度。
三、公司各部門所領用一切非原材料性質的物資，必須實行以舊（殘）換新制度。細則
一、入庫流程
（一）原材料及配件入庫
1.根據**商到貨通知在貨物到達後，庫管不需親自同交貨人辦理交接手續，
根據司機的隨貨箱單清點物資名稱、數量是否一致，按要求簽字收貨，認識到簽收是經濟責任的轉移。
2.卸貨時，未經檢驗合格不准進入貨位。庫管必須嚴格監督貨物的裝卸狀況（小
心裝卸），確認產品的數量，包裝及保質期與箱單嚴格相符。
任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格註明，並保留乙份由送貨人簽字確認的檔案，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報主管。
3.卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必須採取各種辦法確保產品
不會受損。卸貨人員須監督每堆碼放的數量嚴格按照產品碼放整齊。
4.庫管簽收送貨箱單，並與送貨人共同在入庫登記簿上共同簽字確認，將有關
的收貨資料產品名稱、規格、數量、生產日期（保質期或批號）、貨物狀態等記入臺帳，並將財務聯交財務室記賬。
5.接單後必須在當天完成將相關資料通知記入臺帳。
6.破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法。並存入相關記錄。
7.五金和勞保用品入庫參照以上條款施行。
（二）產成品入庫
1.根據車間班組日生產報表清點，將成品（半成品）和廢料按照指定位置分別
入庫，並與該班組長共同在入庫登記簿上簽字確認。
2.成品（半成品）堆放原則是：在合理、安全的原則下，推行五五或十十堆放，
做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
3.入庫後必須及時完成產成品（半成品）進出庫**表的入庫部分和廢料入庫
記錄。（三）退貨或換殘產品入庫
1.各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如運輸公司或司機不能提供相應
單據，庫管有權拒收貨物。
2.退貨產品有良品及不良品的區別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態，否
則庫管拒絕收貨；不良品則嚴格拒絕入庫。
3.換殘產品則須與通知單上的型號、編號相符，否則庫管拒絕收貨。
4.庫管依據單據驗收貨物後，將不同狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘
單據及收貨入庫單，記錄產品名稱、數量、狀態等交主管備案。
5.依據單據記入台賬。
二、出庫流程
(一)產成品發貨
1.所有的出庫必須有公司授權的單據（授權簽字，印章）作為發貨依據。
2.接到公司出庫通知時，庫管進行單據審核（檢查單據的正確性，是否有充足
的庫存），審核完畢後，通知運輸部門安排車輛。
3.庫管嚴格依據發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有塗
改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的上報主管，並在發貨單上清楚註明問題情況，以便及時解決，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨。
4.庫管依據發貨單核對備貨數量，並檢查承運車輛的狀況後方可將貨物裝車。
5.庫管按照順序將每單貨品依次出庫，並與司機共同核對出庫產品編號、數量、
狀態等。
6.裝車後，司機應在出庫單上寫明車號、同時庫管、司機簽字後在辦公室領取
出門證。
（二）原材料及配件出庫
1.原材料出庫每天以車間主任下達生產計畫單為始，庫管照單備料，由轉移人
（或叉車）按時按指定地點置料。
2.記錄以配料員的大料記錄表和小料**表作為憑證，於每週一做一次盤點，
核實並記錄，周盤點必須有當班庫管主管協同盤點，發現問題及時上報。
3.庫管於當日交**時接收當班配料員混料記錄表，填寫原材料出庫記錄表的
大料部分。
4.於每班結束前接收當班配料員小料**表，填寫原材料出庫記錄表的小料部
分。5.配件出庫，原則上以舊換新，並填寫損壞記錄，庫管核實後，由當班車間主
任和生產領導共同簽字出庫，並做出庫記錄。
6.對於易耗品和確不能易換的配件，庫管須報請當班主管共同核查，方可出庫，
否則，庫管無權做出庫行為。
7.產品附件或包裝附件（如膠帶等）出庫，庫管有責任要求領料人員以所耗物
品之殘件換取，殘件的處理可以蓋章或者作相應記號。
8.車間各生產線一次性配備常用工具，每次交**必須記錄在交**記錄當中。
庫管留存車間工具配備明細表，每月盤點一次；損毀、損毀必須以舊換新，丟失則由當班成員集體承擔賠償責任。
9.勞保用品出庫以車間負責人和辦公室核定的數量每月3日以前一次性由車間
負責人發放到個人，遇特殊情況可補發，但必須由車間班組長統一領取，勞保用品不對個人出庫。
10.其它五金出庫參照以上條款施行。
三、庫存管理
（一）貨品存放
1.入庫產品需掛好庫存卡**位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。
2.所有貨物必須按照貨位標準整齊的碼放。貨物必須保持清潔，長期存放的貨
物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。
3.破損及不良品單獨放置在擱置區，並保持清潔的狀態，準確的記錄。
4.成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、
型號等。
（二）盤點流程
1.所有的貨物每月必須**一次，每次**必須有會計協同。
2.針對每天出庫的產品進行盤點，並對其他貨物的一部分進行迴圈盤點，以保
證貨物數量的準確性。
3.盲盤：針對每次盤點，接單人員列印盤點表，不包括產品數量，交給盤點人
員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點後由二人共同簽字確認數量。將盤點表交於報表人員，報表人員將盤點數量輸入盤點
表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需進行二次盤點，二次盤點後無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需及時聯絡客戶，確認是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程式辦理。
4.允許範圍內的磋商、合理的自然耗損所引起的盤盈盤虧，每月都上報，以便
做到帳、卡、物、資金四一致。
四、倉庫日常管理
1.庫區和庫內地面是否無淤泥、雜物等。
2.作業工具在不用時，停放在指定區域。
3.門、窗及其它開口在不用時保持關閉，狀況良好。
4.倉庫照明裝置是否完好、安全。
5.庫管辦公室和倉庫辦單處是否整潔。
（要求：a、所有單據擺放整齊；b、有清晰的分類）
6.倉庫地面是否清楚標明堆碼區和理貨區。
7.貨物堆碼無超高現象。
8.貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。（破損、擱置區存放的貨物除外）
9.倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。（活動貨位：用活動的標識表
示的貨位，根據需要，可以在倉庫裡靈活移動）。
10.各類警示標識是否有效、整潔、張貼規範。
11.每次收貨，是否正確、清晰填寫並張貼「庫存卡」。
12.破損、擱置貨物是否分開存放並張貼相應標籤。
13.可發貨物中是否有破損、汙染貨物未報狀態及位置轉移。
14.所有退貨的處理必須在2天內完成。
15.倉庫無「四害」侵襲痕跡。
篇二：庫管員管理制度
庫房物資管理工作規範
一，工作目的:
加強庫房物資規範管理，保證內部物流暢通、為公司經營計畫順利實施，滿足顧客需求，提供基礎保障。
二，工作範圍:
本規範適用於公司原材料庫、車間在製品、成品庫和綜合庫（含：工具、輔料、備件等）的管理。
三，工作職責:
1，生產技術質量部負責：車間在製品管理，在廠物資的質量檢驗、驗收和質量監督檢查。
2，行政人事財務部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。四，工作基本要求：
1，廠區、庫內物品，應按區域，整齊擺放，合理有序、方便生產；每發生一次進、出事項，應立即按進、出單具，據實填存放卡片，登記記賬。
2，所有物資出、入庫必須憑有效單據（入庫單、出庫單、發貨通知單、領用單、報廢單），方可辦理。
3，認真把好入庫關，切實做到三不收：
無入庫單手續不收；
實物件號、名稱、數量與入庫單件號、名稱、數量不符不收；
件號名稱數量零部件外觀質量不符合要求不收；
4，認真把好出庫關，切實做到三不發：
無發貨通知單或出庫單不發；
成品（零部件）外觀質量不符合要求不發；
外包裝不牢固不發；
5，車間、庫房要保持整潔，業務無關人員不准進入，認真做好「三防」工作（防火、防盜、防破壞）。
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